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Órgão
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25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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170394 - CBM/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170394 - CBM/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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170394 - CBM/DF
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Número da Compra
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00041/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.156.721/0001-44 - IRMAOS MORAES INTERMEDIACAO DE NEGOCIO LTDA
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Processo
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05300.073386/2022-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 3.373 (TRÊS MIL TREZENTAS E SETENTA E TRÊS) UNIDADES DE MADEIRITES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2022
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Vig. Fim
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22/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 232.467,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 232.467,16
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Valor Acumulado
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R$ 232.467,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2022
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00016/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 05300.073386/2022-21
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22/06/2022
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22/06/2023
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232.467,16
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1
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232.467,16
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22/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A VIGER DE 22/06/2022 ATÉ 22/06/2024, COM FULCRO NO §1º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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22/06/2023
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22/06/2024
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232.467,16
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1
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232.467,16
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12/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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SUPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO EM 21,5% (VINTE E UM VÍRGULA CINCO POR CENTO),CORRESPONDENDO A R$ 50.173,76 (CINQUENTA MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) , PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 728(SETECENTOS E VINTE E OITO) MADEIRITES, COM FULCRO NA ALÍNEA “B” DO INCISO I C/C O § 1º, AMBOS DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.
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12/07/2023
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22/06/2024
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232.467,16
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1
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232.467,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLACA COMPENSADO
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3373
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68.92
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232467.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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