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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00155/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00010/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23035.001616/2022-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL) E PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS), POR MEIO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E OFICINAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2022
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Vig. Fim
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23/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 198.669,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.555,75
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Valor Acumulado
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R$ 198.669,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2022
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00155/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00155/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001616/2022-10
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23/06/2022
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23/06/2023
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198.669,00
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12
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16.555,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2022NE000071
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L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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71.628,44
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0,00
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0,00
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36.915,50
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34.688,05
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0,00
|
0,00
|
34.688,05
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO DIESEL
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10700
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4.86
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52002.0000
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Material
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ÓLEO DIESEL
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26700
|
4.99
|
133233.0000
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Material
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GASOLINA
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2050
|
6.28
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12874.0000
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Material
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ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
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100
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5.6
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560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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