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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 170531 - SRA/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2015
Unidade Realizadora da Compra 170531 - SRA/DF
Número da Compra 00020/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 10167.002127/2014-28
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA DEGERENCIAMENTO INTEGRADO, PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS, COM ACOMPANHAMENTO ON-LINE DA FROTA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO DISTRITO FEDERAL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2015
Vig. Fim 31/03/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 508.246,42
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 667.661,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2015 00019/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0019/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10167.002127/2014-28 22/10/2015 21/10/2016 677.661,89 1 0,00
19/10/2016 00001/2016 Termo Aditivo TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM30 DE SETEMBRO DE 2015, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLAUSULA TERCEIRA. 22/10/2016 21/10/2017 677.661,89 1 0,00
17/01/2017 00002/2017 Termo Aditivo PROCEDER A ALTERÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DAEMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG SA., PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., FICANDO MANTIDAS TODAS AS CLÁUSULAS ECONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL. 22/10/2016 21/10/2017 677.661,89 1 0,00
20/10/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU ATÉ QUE A ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVA E CONTRATE OUTRA MODALIDADEDE SERVIÇO PARA ATENDER SUA FROTA DE VEÍCULOS,O QUE OCORRER PRIMEIRO, BEM COMO, SUPRIMIR O VALOR CONTRATADO, O QUE REPRESENTA UM DECRÉSCIMODE 25% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO ATUALIZADO 22/10/2017 21/10/2018 508.246,42 1 0,00
10/09/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU ATÉ QUE A ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVA E CONTRATE OUTRA MODALIDADEDE SERVIÇO PARA ATENDER SUA FROTA DE VEÍCULOS,O QUE OCORRER PRIMEIRO. 22/10/2018 21/10/2019 508.246,42 1 0,00
18/10/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES. 22/10/2019 21/10/2020 508.246,42 1 0,00
21/10/2020 00006/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/10/2020 A 21/10/2021, NOS TERMOS DO §4º DO ART.57 DA LEI 8.666/93 22/10/2020 21/10/2021 508.246,42 1 0,00
05/05/2021 00019/2015 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2015, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO, PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS E QUE OFEREÇA ACOMPANHAMENTO ONLINE DA FROTA DO ME. 22/10/2015 31/03/2021 0,00 0,00
14/10/2026 00019/2015 Termo de Encerramento 22/10/2015 31/03/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170607 2019NE800148 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.490,00 3.634,19 0,00 68.855,81 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800149 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.990,00 1.660,89 0,00 19.329,11 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800150 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.005,05 0,00 0,00 2.005,05 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2019NE800153 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 87.494,71 0,00 0,00 87.494,71 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2019NE800154 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.286,30 0,00 0,00 14.286,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2019NE800155 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.371,19 0,00 0,00 18.371,19 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800430 S6415DAL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 153.413,93 51.644,25 0,00 101.769,68 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800431 S6415DAL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 15.336,73 0,00 29.663,27 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800432 S6415DAL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 6.170,40 0,00 18.829,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2021NE000248 S6415DAL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.357,41 0,00 0,00 70.357,41 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2015NE803261 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2015NE803240 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2015NE803241 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2015NE803242 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2015NE803243 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2016NE803389 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2016NE803388 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2016NE803387 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2016NE803391 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2017NE803977 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2017NE803978 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2017NE803979 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2018NE803401 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2018NE803403 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170531 2018NE803404 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 1 0 0.0000
Material GASOLINA COMUM 139340 3.42 476542.8000
Material ÓLEO DIESEL 37497 2.8 104991.6000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 27868 2.64 73571.5200
Material ÓLEO DIESEL 7499 2.89 21672.1100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.515.123-** MARCUS DANILLO MENDES FURTADO Gestor
***.479.031-** FERNANDA MARQUES DE SOUSA Gestor Substituto
***.014.271-** MAURO ADOLFO SAMBRANEL DE ARAÚJO Fiscal Técnico
***.089.863-** FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo