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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158524 - IFG/CAMPUS LUZIANIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158153 - IFG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 40004/2022
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.540.814/0001-14 - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA
Processo 23379.000674/2022-35
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENAS E GRANDES REFEIÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÁREA DE QUALIDADE DE ALIMENTOS E MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO, DESTINADA À EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE REFEITÓRIO DO CÂMPUS LUZIÂNIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2022
Vig. Fim 01/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.939.945,00
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 131.331,50
Valor Acumulado R$ 7.754.730,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2022 40004/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23379.000674/2022-35 01/07/2022 01/01/2025 3.795.530,00 30 126.517,67
20/09/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 03/06/2023, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO PERCENTUAL DE 3,741290% 01/07/2022 01/01/2025 3.939.945,00 30 131.331,50
27/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA NOS TERMOS DO ART.57 INCISO II. 01/01/2025 01/07/2027 3.939.945,00 30 131.331,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158524 2024NE000070 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 70.736,00 70.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2026NE000017 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 194.923,95 94.837,47 4.404,43 95.682,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2024NE000048 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 427.580,92 32.752,90 9.680,47 385.147,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2026NE000023 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 201.978,39 0,00 0,00 201.978,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2024NE000066 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.789,00 14.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2024NE000067 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 619.897,33 619.897,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2024NE000071 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.917,04 16.917,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2025NE000080 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 68.388,00 0,00 56.745,40 11.642,60 0,00 0,00 0,00 5.043,44
158524 2025NE000081 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.438,98 0,00 2.438,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.438,98
158524 2025NE000084 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 57.355,95 308,85 57.047,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2025NE000083 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 154.069,38 0,00 17.541,04 136.528,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2026NE000035 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 190.422,42 0,00 0,00 190.422,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2026NE000046 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 42.105,18 0,00 0,00 42.105,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1797 2026-08-06 23379.000674/2022-35 2026-08-10 55061.61
1729 2026-06-30 23379.000674/2022-35 2026-07-03 109165.80
1842 2026-09-02 23379.000674/2022-35 2026-09-11 75289.44
1899 2026-10-02 23379.000674/2022-35 2026-10-16 94837.47
000946 2025-01-10 23379.000674/2022-35 2025-02-03 67734.60
000968 2025-01-30 23379.000674/2022-35 2025-02-13 76262.34
994 2025-02-27 23379.000674/2022-35 2025-03-14 85704.06
1089 2025-05-02 23379.000674/2022-35 2025-05-09 93897.51
001137 2025-06-05 23379.000674/2022-35 2025-06-12 121485.87
1181 2025-06-30 23379.000674/2022-35 2025-07-02 80166.90
1231 2025-08-01 23379.000674/2022-35 2025-08-06 119911.98
1328 2025-09-29 23379.000674/2022-35 2025-10-07 88975.02
1426 2025-11-14 23379.000674/2022-35 2025-11-14 120836.52
1273 2025-08-29 23379.000674/2022-35 2025-10-07 48815.10
001484 2025-12-04 23379.000674/2022-35 2025-12-16 79089.45
1485 2025-12-04 23379.000674/2022-35 2025-12-16 26917.50
1527 2025-12-29 23379.000674/2022-35 2025-12-29 40601.70
1662 2026-05-07 23379.000674/2022-35 2026-05-07 86934.21
1634 2026-04-08 23379.000674/2022-35 2026-04-15 120943.86
1692 2026-05-27 23379.000674/2022-35 2026-06-10 87506.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 155000 8.37 1297350.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 155000 15.06 2334300.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 19500 15.81 308295.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.545.406-** SIMONE PAIXÃO ARAÚJO Gestor
***.828.012-** LEONARDO FRANÇOIS DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.597.486-** SANDRA KATERINE ALMEIDA DE SOUZA Fiscal Administrativo
***.325.351-** MEIRE FONSECA FARIA Fiscal Administrativo Substituto
***.835.841-** TATIELIH PARDIM DE OLIVEIRA XAVIER Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo