|
Órgão
|
32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323113 - GER - RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323011 - DNPM-RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323011 - DNPM-RJ
|
|
Número da Compra
|
00002/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.231.661/0001-41 - ABRA RIO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
48409.990514/2016-50
|
|
Objeto
|
O PRESENETE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETOA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.230,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.230,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 191.727,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2017
|
00001/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48409.990514/2016-50
|
01/03/2017
|
01/03/2018
|
36.053,64
|
1
|
36.053,64
|
|
26/02/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(MESES), A SE INICIAR EM 01 DE MARÇO DE 2018 EFINDAR EM 01 DE MARÇO DE 2019, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DO ART.57, DA LEI 8.666/93.
|
01/03/2018
|
01/03/2019
|
37.981,80
|
12
|
3.165,15
|
|
20/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(MESES),A SE INICIAR EM 01 DE MARÇO DE 2019 EFINDAR EM 01 DE MARÇO DE 2020.
|
01/03/2019
|
01/03/2020
|
39.230,76
|
12
|
3.269,23
|
|
27/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR_OBJETOPRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES, A SE INICIAR EM 01 DE MARÇO DE 2020 E FINDAR EM 01 DE MARÇO 2021.
|
01/03/2020
|
01/03/2021
|
39.230,76
|
1
|
39.230,76
|
|
26/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12( DOZE) MESES.
|
01/03/2021
|
01/03/2022
|
39.230,76
|
1
|
39.230,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323113
|
2021NE000006
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.538,46
|
0,00
|
0,00
|
6.538,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323113
|
2021NE000015
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.614,59
|
0,00
|
0,00
|
29.325,45
|
9.309,05
|
0,00
|
3.019,91
|
3.269,23
|
|
323113
|
2022NE000006
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.122,92
|
0,00
|
0,00
|
6.538,46
|
1.168,92
|
584,46
|
584,46
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202100000000006
|
2021-01-11
|
48051.000172/2021-47
|
2021-01-13
|
3269.23
|
|
2021000000000019
|
2021-02-05
|
48064.000070/2021-82
|
2021-03-01
|
3269.23
|
|
202100000000029
|
2021-03-05
|
48064.000105/2021-83
|
2021-03-10
|
3269.23
|
|
202100000000042
|
2021-04-13
|
48064.000150/2021-38
|
2021-05-05
|
3269.23
|
|
202100000000056
|
2021-05-11
|
48064.000191/2021-24
|
2021-06-07
|
3171.61
|
|
202100000000077
|
2021-07-07
|
48064.000257/2021-86
|
2021-08-04
|
3269.23
|
|
202100000000071
|
2021-07-02
|
48064.000221/2021-01
|
2021-07-19
|
3269.23
|
|
202100000000081
|
2021-08-09
|
48064.000308/2021-70
|
2021-08-18
|
3269.23
|
|
2021000000000104
|
2021-10-11
|
48064.000397/2021-54
|
2021-11-03
|
3269.23
|
|
202100000000095
|
2021-09-14
|
48064.000366/2021-01
|
2021-09-30
|
3269.23
|
|
202100000000113
|
2021-11-05
|
48064.000433/2021-80
|
2021-11-23
|
3269.23
|
|
202100000000123
|
2021-12-09
|
48064.000507/2021-88
|
2021-12-15
|
3269.23
|
|
20220000000004
|
2022-01-11
|
48064.000015/2022-73
|
2022-01-28
|
3269.23
|
|
202200000000011
|
2022-02-09
|
48064.000094/2022-12
|
2022-03-07
|
3269.23
|
|
202200000000016
|
2022-03-08
|
48064.000116/2022-44
|
2022-04-13
|
3269.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
39230.76
|
39230.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.744.467-**
|
ANNA CRISTINA MAGALHÃES CERQUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.744.467-**
|
ANNA CRISTINA MAGALHÃES CERQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.777.607-**
|
MÔNICA KAHN MACHADO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.777.607-**
|
MÔNICA KAHN MACHADO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
