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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00012/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23290.001894/2017-99
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Objeto
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SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO INCLUINDO CESSÃO DE DIREITO DE USO, SERVIÇOS D MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFS/REITORIA E CAMPUS SOCORRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2017
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Vig. Fim
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04/09/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 34.550,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2017
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00016/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001894/2017-99
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04/09/2017
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04/09/2018
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40.100,00
|
1
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0,00
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22/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO 16/2017; B) ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO, COM MUDANÇA DA FRANQUIA DO ITEM 3 -DE 3000 CÓPIAS EQUIPAMENTOS/MÊS PARA 2700;_C) REDUÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO REDUÇÃO DE UMA IMPRESSORA DO ITEM 3 - DE 06 PARA 05 UNIDADES; D) RESULTANDO NUMA SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 13,84% DO VALOR ORIGINAL DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO; E) RETIFICAÇÃO DA VIGÊNCIA DEVIDO A VÍCIO MATERIAL DO CONTRATO ORIGINAL, DE 15/09/2017 A 15/09/2018 PARA 04/09/2017 A 04/09/2018.
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04/09/2018
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04/09/2019
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34.550,00
|
1
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0,00
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02/09/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/2017, FIRMADO EM 01/09/2017, NOS TERMOS PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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04/09/2019
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04/09/2020
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34.550,00
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2017NE800404
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VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2018NE800018
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2019NE800042
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2020NE800016
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
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45
|
3700
|
166500.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
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9
|
6600
|
59400.0000
|
|
Serviço
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LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
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7
|
11300
|
79100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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