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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158434 - IFG/CAMPUS URUACU
Unidade Gestora Origem do Contrato 158153 - IFG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90007/2022
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.540.814/0001-14 - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA
Processo 23377.000642/2022-50
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENAS E GRANDES REFEIÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÁREA DE QUALIDADE DE ALIMENTOS E MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO, DESTINADA À EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE REFEITÓRIO DO CÂMPUS URUAÇU.
Informações Complementares
Vig. Início 04/07/2022
Vig. Fim 05/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.650.450,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.650.450,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/06/2022 90007/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23377.000642/2022-50 04/07/2022 04/01/2025 1.220.628,00 1 1.220.628,00
29/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE AO CONTRATO 07/2022 04/07/2022 04/01/2025 12.532.350,00 1 12.532.350,00
02/01/2025 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 30 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 07/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 05/01/2025 E TÉRMINO 05/07/2027. 05/01/2025 05/07/2027 4.278.930,00 1 4.278.930,00
02/06/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento registrar o REAJUSTE contratual, retroativo a 02/06/2025, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no percentual de 3,335647% (três inteiros, trezentos e trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete décimos de milésimo por cento) para interregno de 2023 a 2024 e no percentual de 5,201418% (cinco inteiros, duzentos e um mil quatrocentos e dezoito milionésimos por cento) para interregno de 2024 a 2025, e registrar a emissão do empenho estimativo nº 2025NE000032 no Elemento de Despesa 3.3.90.39, PTRES: 231781, Fonte: 1000, para atendimento das despesas relativas do referido contrato. 04/07/2022 05/07/2027 4.650.450,00 1 4.650.450,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158434 2023NE000019 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.764,34 0,00 0,00 74.764,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158434 2023NE000032 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 433.188,30 0,00 10.827,02 422.361,28 0,00 0,00 0,00 10.827,02
158434 2024NE000040 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 448.370,39 103.888,77 3.819,05 340.662,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158434 2025NE000032 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 490.541,94 0,00 5.032,07 485.509,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158434 2025NE000060 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 22.024,85 975,42 0,00 21.049,43 975,42 975,42 975,42 975,42
158434 2025NE000061 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 181.992,72 42.998,44 8.131,15 130.863,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158434 2026NE000018 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 -35.001,00 0,00 35.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158434 2026NE000022 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 21.594,51 21.594,51 -16.808,21 16.808,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158434 2026NE000030 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 73.731,12 73.731,12 -73.731,12 73.731,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158434 2026NE000032 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 -49.632,40 49.632,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1747 2026-07-07 23377.000642/2022-50 2026-07-08 1036.10
1801 2026-08-07 23377.000642/2022-50 2026-08-14 21114.16
1870 2026-09-18 23377.000642/2022-50 2026-09-25 70112.76
1869 2026-09-18 23377.000642/2022-50 2026-09-25 480.35
1746 2026-07-06 23377.000642/2022-50 2026-07-08 74899.06
949 2025-01-13 23377.000061/2024-80 2025-01-21 42494.92
957 2025-01-22 23377.000642/2022-50 2025-01-30 17187.27
972 2025-02-03 23377.000642/2022-50 2025-03-12 64763.26
1007 2025-03-07 23377.000642/2022-50 2025-03-12 30457.84
1055 2025-04-09 23377.000642/2022-50 2025-04-23 17259.15
1091 2025-05-05 23377.000642/2022-50 2025-05-19 83017.79
1138 2025-06-05 23377.000642/2022-50 2025-06-06 85278.11
1201 2025-07-09 23377.000642/2022-50 2025-07-09 73925.60
1249 2025-08-14 23377.000642/2022-50 2025-09-01 86889.52
1302 2025-09-12 23377.000642/2022-50 2025-10-06 28188.33
1414 2025-11-06 23377.000642/2022-50 2025-11-17 76449.88
1368 2025-10-15 23377.000642/2022-50 2025-11-06 86018.35
1489 2025-12-08 23377.000642/2022-50 2025-12-16 62544.40
1543 2026-01-09 23377.000642/2022-50 2026-01-22 36395.55
1611 2026-03-23 23377.000642/2022-50 2026-03-26 28845.64
1638 2026-04-13 23377.000642/2022-50 2026-04-24 89749.27
1673 2026-05-13 23377.000642/2022-50 2026-05-14 77280.64
1706 2026-06-05 23377.000642/2022-50 2026-06-19 79892.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 129000 13.39 1727310.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 129000 6.5 838500.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 129000 16.16 2084640.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.568.661-** RODRIGO DO NASCIMENTO COELHO Fiscal Técnico
***.979.311-** TATIANA VALENÇA TEIXEIRA JORDÃO Fiscal Administrativo
***.999.321-** WALLACE PEREIRA SANT ANA Fiscal Técnico Substituto
***.289.401-** ELOISA APARECIDA DA SILVA AVILA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo