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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Campus Realengo II
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23785.000261/2022-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100MBP PARA ATENDER AO CAMPUS REALENGO II DO COLÉGIO PEDRO II, QUE SERÁ PRESTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2022
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Vig. Fim
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01/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.453,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 787,75
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Valor Acumulado
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R$ 28.074,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2022
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00007/2022
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000261/2022-69
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01/07/2022
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01/07/2023
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9.111,36
|
12
|
759,28
|
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30/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUB-ROGADO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA CORREÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA
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30/05/2023
|
01/07/2024
|
9.453,00
|
12
|
787,75
|
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29/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUB-ROGADO Nº 07/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2024 A 01/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E DO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 1,82%, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/202 DO
IST.
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01/07/2024
|
01/07/2025
|
9.453,00
|
12
|
787,75
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155627
|
2023NE000065
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.726,50
|
170,82
|
0,00
|
4.555,68
|
170,82
|
170,82
|
170,82
|
0,00
|
|
155627
|
2023NE000099
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.518,56
|
759,28
|
0,00
|
759,28
|
759,28
|
0,00
|
0,00
|
759,28
|
|
155627
|
2022NE000035
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.998,87
|
0,00
|
0,00
|
3.239,59
|
759,28
|
0,00
|
0,00
|
759,28
|
|
155627
|
2023NE000007
|
A20RIB01TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.037,12
|
0,00
|
0,00
|
3.037,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2024NE000025
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.555,68
|
0,00
|
0,00
|
4.555,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2024NE000035
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.448,97
|
0,00
|
0,00
|
1.448,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
787.75
|
9453.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.808.467-**
|
EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
|
Gestor
|
|
***.994.027-**
|
CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.561.687-**
|
ALEXANDER LUCIO DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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