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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00031/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
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Processo
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02001.014926/2021-31
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Objeto
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O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos de combate a incêndios e outros materiais a serem utilizados pelos brigadistas contratados temporariamente pelo Ibama, visando às atividades de prevenção e combate aos incêndios florestais no Brasil, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/06/2022
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Vig. Fim
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29/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 76.257,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 76.257,06
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Valor Acumulado
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R$ 76.257,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2022
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00023/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.014926/2021-31
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29/06/2022
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29/06/2023
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76.257,06
|
1
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76.257,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VASSOURA
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234
|
54.28
|
12701.5200
|
|
Material
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PÁ - CORTE
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150
|
44.58
|
6687.0000
|
|
Material
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FOICE
|
150
|
43.8
|
6570.0000
|
|
Material
|
FOICE
|
150
|
40.03
|
6004.5000
|
|
Material
|
FOICE
|
150
|
44.28
|
6642.0000
|
|
Material
|
ENXADÃO
|
150
|
46.45
|
6967.5000
|
|
Material
|
ENXADA
|
150
|
64
|
9600.0000
|
|
Material
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LIMA MANUAL
|
150
|
13.08
|
1962.0000
|
|
Material
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FILTRO AR
|
150
|
101.13
|
15169.5000
|
|
Material
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ELETRODO SOLDA
|
150
|
23.98
|
3597.0000
|
|
Material
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TRENA
|
23
|
15.48
|
356.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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