|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194033 - PALMAS/TO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194033 - PALMAS/TO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194033 - PALMAS/TO
|
|
Número da Compra
|
00002/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.873.594/0001-61 - ARE SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
08743.000070/2016-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS SEDES DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE CAROLINA/MA E BARRA DO CORDA/MA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/05/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 66.116,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.796,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2017
|
00035/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000070/2016-51
|
01/05/2017
|
01/05/2018
|
59.796,00
|
1
|
59.796,00
|
|
30/04/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, TENDO EM VISTA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, COM VISTAS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NASCTL'S DE CAROLINA/MA E BARRA DO CORDA/MA.
|
02/05/2018
|
01/05/2019
|
64.724,50
|
1
|
0,00
|
|
29/04/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 35/2017 E CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E EM CONSEQUÊNCIA, ALTERAR AS CLÁUSULAS: PRIMEIRA - OBJETO, ITEM 1.3; SEGUNDA - VIGÊNCIA, ITEM 2.1; TERCEIRA - PREÇO, ITEM 3.1 E QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ITEM 4.1, VISANDO A CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASDEPENDÊNCIAS DAS CTL DE CAROLINA E BARRA DO CORDA/MA
|
02/05/2019
|
01/05/2020
|
66.116,53
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194033
|
2017NE800085
|
FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194033
|
2018NE800006
|
FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194033
|
2019NE800129
|
51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
2491.48
|
29897.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
2491.52
|
29898.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
