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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158568 - IFSPE/CAMPUS SALG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158568 - IFSPE/CAMPUS SALG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23418.000007/2016-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM FORNECIMENTO/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO, UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DISEL COMUM, GASOLINA COMUM) COM REDECREDENCIADA PARA TODO O BRASIL DESTINADOS À COBERTURA DA FROTA DO CAMPUS SALGUEIRO DO IF SERTÃO/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2016
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Vig. Fim
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29/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.258,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 77.258,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2016
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00006/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.000007/2016-09
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29/04/2016
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29/04/2017
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77.258,86
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1
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0,00
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29/04/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A PELA TICKET SOLUÇÕES S/A, PASSANDO A EMPRESA INCORPORADA A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA E TAMBÉM COM OBJETO PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE)MESES APARTIR DE 29 DE ABRIL DE 2017.
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29/04/2017
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29/04/2018
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77.258,86
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1
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0,00
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25/04/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 MESES, DO CONTRATO Nº 06/2016 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SALGUEIRO DO IF SERTÃO/PE.
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29/04/2018
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29/04/2019
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77.258,86
|
1
|
0,00
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09/04/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2016 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMNETO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE CARTÃO, UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO CAMPUS SALGUEIRO DO IF SERTÃO/PE.
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29/04/2019
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29/04/2020
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77.258,86
|
1
|
0,00
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01/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2016 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE CARTÃO, UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO CAMPUS SALGUEIRO DO IF SERTÃO/PE.
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29/04/2020
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29/04/2021
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77.258,76
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158568
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2016NE800035
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A20RLP01CSP - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158568
|
2020NE800005
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158568
|
2019NE800011
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158568
|
2019NE800015
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158568
|
2021NE000010
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.155,52
|
0,00
|
0,00
|
2.155,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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12
|
2920.12
|
35041.4400
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12
|
3518.11
|
42217.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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