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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23000.000039/2016-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/05/2016
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Vig. Fim
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10/05/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 88.862,14
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.405,17
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Valor Acumulado
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R$ 355.448,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2016
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00004/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.000039/2016-06
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11/05/2016
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10/05/2017
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88.861,93
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12
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7.405,17
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09/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PASSANDO A INCORPORADA A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAISATÉ ENTÃO EMPRESA INCORPORADA. E A PRORROGAÇÃODA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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11/05/2017
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10/05/2018
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88.861,93
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12
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7.405,17
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10/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2016, QUE TEM POR OBJETO, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PRESTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EACESSÓRIOS.
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11/05/2018
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10/05/2019
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88.861,93
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12
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7.405,17
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11/05/2019
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00007/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL.
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11/05/2019
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10/05/2020
|
88.862,14
|
12
|
7.405,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158740
|
2016NE800022
|
A20RLP01SMP - CUSTEIOS- DESPESAS CORRENTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158740
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2016NE800023
|
A20RLP01SMP - CUSTEIOS- DESPESAS CORRENTES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158740
|
2019NE800027
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158740
|
2018NE800014
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
258,43
|
0,00
|
258,43
|
0,00
|
|
158740
|
2019NE800029
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158740
|
2020NE800021
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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12
|
2788.59
|
33463.0800
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12
|
4105.04
|
49260.4800
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
511.52
|
6138.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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