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Órgão 26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 158278 - CAMPUS PETROLINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158278 - CAMPUS PETROLINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2016
Unidade Realizadora da Compra 158149 - IF S.PERNAMBUCANO
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23303.000120/2016-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO,IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM FORNECIMENTO/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO,UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL COMUM,GASOLINA COMUM E ETANOL);MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DO IF SERTÃO/PECAMPUS PETROLINA ZONA RURAL
Informações Complementares
Vig. Início 19/05/2016
Vig. Fim 19/05/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 209.415,48
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 209.415,68
Valor Acumulado R$ 1.047.078,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/05/2016 00011/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.000120/2016-73 19/05/2016 18/05/2017 209.415,68 1 209.415,68
09/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DE TICKET SERVIÇOS S/A PARA EMBRATEC TICKET LOG, E CNPJ DE 47866934/0001-74 PARA 03506307/0001-57. 19/05/2017 18/05/2018 209.415,68 1 209.415,68
17/05/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2016. 19/05/2018 18/05/2019 209.415,68 1 209.415,68
09/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2016. 19/05/2019 19/05/2020 209.415,68 1 209.415,68
18/05/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2016. 19/05/2020 19/05/2021 209.415,68 1 209.415,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158278 2021NE000002 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.850,06 0,00 0,00 10.850,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158278 2016NE800079 A20RLP01ZRP - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158278 2016NE800080 A20RLP01ZRP - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158278 2019NE800015 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158278 2019NE800016 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158278 2019NE800018 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158278 2019NE800020 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158278 2020NE800003 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158278 2020NE800004 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158278 2021NE000003 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.049,80 0,00 0,00 30.049,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 12 2631.73 31580.7600
Material ÓLEO DIESEL 12 6915.41 82984.9200
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 7904.15 94849.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo