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Órgão 26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 158500 - IFSPE/CAMPUS FLORES
Unidade Gestora Origem do Contrato 158500 - IFSPE/CAMPUS FLORES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 158149 - IF S.PERNAMBUCANO
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23304.000087/2016-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM REDE CREDENCIADA PARA TODO O BRASIL, DESTINADOS À FROTA DO IF SERTÃO-PE CAMPUS FLORESTA
Informações Complementares
Vig. Início 18/05/2016
Vig. Fim 17/05/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 134.901,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 134.901,60
Valor Acumulado R$ 674.508,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/05/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.000087/2016-71 18/05/2016 17/05/2021 134.901,60 1 134.901,60
30/06/2016 00001/2016 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRADE TENOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A PARA TICKET LOG HDFGT S/A. 18/05/2016 17/05/2017 134.901,81 1 134.901,81
17/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2016, POR MAIS 12 MESES. 18/05/2017 17/05/2018 134.901,81 1 134.901,81
16/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO 02/2016, POR MAIS 12 MESES. 18/05/2018 17/05/2019 134.901,81 1 134.901,81
16/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016, POR MAIS 12 MESES. 18/05/2019 17/05/2020 134.901,81 1 134.901,81
15/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/05/2020. 18/05/2020 17/05/2021 134.901,60 1 134.901,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158500 2016NE800042 A20RLP01CFP - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158500 2016NE800043 A20RLP01CFP - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158500 2019NE800003 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158500 2019NE800004 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158500 2020NE800019 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158500 2020NE800025 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158500 2020NE800105 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.775,86 6.200,44 0,00 1.575,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158500 2020NE800106 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.931,88 2.221,88 0,00 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158500 2021NE000004 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.890,98 0,00 0,00 3.890,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158500 2021NE000005 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.966,00 0,00 0,00 7.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 12 4340.34 52084.0800
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 3465.94 41591.2800
Material GASOLINA COMUM 12 3435.52 41226.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo