|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390071 - SUP.REG. AP - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390071 - SUP.REG. AP - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00641/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Número da Compra
|
00004/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
|
|
Processo
|
58008.000065/2016-31
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO AMAPÁ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2016
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2017
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 134.901,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 134.901,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 134.901,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2016
|
00641/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00641/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 58008.000065/2016-31
|
16/09/2016
|
15/09/2017
|
134.901,81
|
1
|
134.901,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390071
|
2016NE800015
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390071
|
2016NE800016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
12
|
3435.52
|
41226.2400
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12
|
4340.34
|
52084.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
3465.94
|
41591.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
