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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00026/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
|
00045/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
|
20.505.553/0001-03 - BRANORTE SERVICOS LTDA
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Processo
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23069.154035/2022-92
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES, EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER EM CARÁTER ORDINÁRIO OU EXTRAORDINÁRIO, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE EM ORIXIMINÁ, PARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2022
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|
Vig. Fim
|
18/07/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 112.627,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.385,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 529.470,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2022
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00026/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.154035/2022-92
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18/07/2022
|
18/07/2025
|
89.449,44
|
12
|
7.454,12
|
|
31/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 026/2022, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2022 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS
|
18/07/2022
|
18/07/2023
|
97.956,48
|
12
|
8.163,04
|
|
29/05/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 026/2022, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2023 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS
|
18/07/2022
|
18/07/2023
|
103.240,80
|
12
|
8.603,40
|
|
22/06/2023
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES; E REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEISJÁ PAGOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATAÇÃO.
|
18/07/2023
|
18/07/2024
|
101.558,16
|
12
|
8.463,18
|
|
02/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/07/2024 A 18/07/2025
|
18/07/2024
|
18/07/2025
|
101.558,16
|
12
|
8.463,18
|
|
04/09/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 026/2022, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2024 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS
|
18/07/2022
|
18/07/2025
|
105.955,68
|
12
|
8.829,64
|
|
20/05/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 026/2022, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2025 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS
|
18/07/2022
|
18/07/2025
|
112.627,20
|
12
|
9.385,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2023NE000983
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.603,40
|
0,00
|
0,00
|
8.603,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2023NE000060
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.216,59
|
0,00
|
930,95
|
76.285,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
930,95
|
|
150182
|
2022NE001148
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.724,72
|
0,00
|
7.999,78
|
28.189,62
|
8.535,32
|
0,00
|
0,00
|
16.535,10
|
|
150182
|
2024NE002310
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
123.000,00
|
123.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2023NE003548
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.792,02
|
113.001,26
|
0,00
|
7.790,76
|
113.001,26
|
25.071,32
|
25.071,32
|
87.929,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01
|
2025-01-03
|
23069.154035/2022-92
|
2025-01-15
|
8829.64
|
|
04
|
2025-01-21
|
23069.154035/2022-92
|
2025-01-28
|
8767.62
|
|
11
|
2025-02-21
|
23069.154035/2022-92
|
2025-02-25
|
8829.64
|
|
15
|
2025-03-13
|
23069.154035/2022-92
|
2025-03-17
|
8829.64
|
|
19
|
2025-04-25
|
23069.154035/2022-92
|
2025-04-30
|
8767.62
|
|
35
|
2025-08-20
|
23069.154035/2022-92
|
2025-08-22
|
5631.36
|
|
22
|
2025-05-20
|
23069.154035/2022-92
|
2025-05-21
|
8829.64
|
|
24
|
2025-06-04
|
23069.154035/2022-92
|
2025-06-05
|
2221.16
|
|
25
|
2025-06-18
|
23069.154035/2022-92
|
2025-06-26
|
9385.60
|
|
32
|
2025-07-24
|
23069.154035/2022-92
|
2025-07-29
|
9321.96
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-10-18
|
5077.91
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
9385.6
|
112627.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.630.707-**
|
MARCELINO CONTI DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.127.087-**
|
RAFAEL MACHADO ALVES
|
Gestor
|
|
***.522.241-**
|
JOAO PAULO MARQUES MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.591.487-**
|
JULIA PEREIRA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.014.512-**
|
GILNEI SAMUEL SOUZA CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.476.207-**
|
RODRIGO CHRISTIANES CAVALCANTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
