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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00014/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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08361.300193/2016-84
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Objeto
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O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM POR FIM DAR PUBLICIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOSLUBRIFICANTES EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTESÀ SR/PF/AP E À DPF/OPE/AP, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO AMAPÁ E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2016
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Vig. Fim
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07/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 250.574,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.881,17
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Valor Acumulado
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R$ 1.051.668,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2016
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00010/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.300193/2016-84
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08/09/2016
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07/09/2017
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200.474,04
|
12
|
16.689,47
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04/09/2017
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00001/2016
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Termo Aditivo
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A PRESENTE PUBLICAÇÃO TEM POR FIM DAR PUBLICIDADE À CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2016-SR/PF/AP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA E DE SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
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08/09/2017
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07/09/2018
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200.273,64
|
12
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16.689,47
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09/08/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO TORNA PÚBLICO A CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N° 10/2016-SR/PF/AP, CELEBRADO COMA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EGERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA E DE SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, TENDO SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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08/09/2018
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07/09/2019
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200.273,64
|
12
|
16.689,47
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12/07/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO FINALIDADE DAR PUBLICIDADE A CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 10/2016-SR/PF/AP, FIRMADO COM A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECSSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NA QUAL TEVE SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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08/09/2019
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07/09/2020
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200.273,64
|
12
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16.689,47
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23/09/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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O ITEM 1.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBUFICANTE EM VEÍCULOS OFICIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SR/PF/AP E DPF/OPE/AP, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO AMAPÁ E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
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08/09/2019
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07/09/2020
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200.273,64
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12
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16.689,47
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16/06/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO DARPUBLICIDADE LEGAL AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 10/2016-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULODA FROTA DESTA SUPERINTENDENCIA E SUA UNIDADE DESCENTRALIZADA, NA QUAL TEVE SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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08/09/2020
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07/09/2021
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200.273,64
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12
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16.689,47
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02/03/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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ADITIVAR, A PARTIR DE 08/03/2021, O VALOR DO CONTRATO EM MAIS 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO, NO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93 E NO ANEXO X, DA IN 05/17-SEGES/MP
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08/09/2016
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07/09/2021
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250.574,04
|
12
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20.881,17
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07/09/2021
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00010/2016
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2016-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. / EMBRATEC, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ E DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP, MEDIANTE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. NÃO REMANESCEM PENDÊNCIAS MATERIAIS OU FINANCEIRAS IMPEDITIVAS AO ENCERRAMENTO, NEM HOUVE CONTA-DEPÓSITO VINCULADA OU GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO A SER LIBERADA.
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08/09/2016
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07/09/2021
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
|
2016NE800247
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2016NE800249
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2018NE800084
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2019NE800316
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2020NE800149
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2021NE000019
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.645,05
|
0,00
|
0,00
|
75.645,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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15
|
8000
|
120000.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
15
|
7200
|
108000.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
15
|
800
|
12000.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
|
15
|
700
|
10500.0000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
12
|
6.17
|
74.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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