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Órgão 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158717 - UFOB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158717 - UFOB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2016
Unidade Realizadora da Compra 158717 - UFOB
Número da Compra 00014/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23520.002789/2016-35
Objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AOSCAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2016
Vig. Fim 30/11/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 51.318,51
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 205.274,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/11/2016 00033/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.002789/2016-35 01/12/2016 30/11/2017 205.274,04 1 205.274,04
30/11/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/12/2017 A 30/11/2018. 01/12/2017 30/11/2018 205.274,04 1 0,00
22/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/11/2019. ACRESCENTAR AOCONTRATO ORIGINAL O VALOR DE R$51.318,51, QUE REPRESENTA UM PERCENTUAL DE 25%. 01/12/2018 30/11/2019 51.318,51 1 0,00
29/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 01/12/2019 30/11/2020 51.318,51 1 0,00
16/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N° 33/2016, PELO PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/11/2021. 01/12/2020 30/11/2021 51.318,51 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158717 2016NE800558 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2016NE800497 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800004 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800005 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800006 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800007 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE800008 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2018NE801169 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800050 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800704 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800049 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800070 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800071 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800072 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800073 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800172 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800173 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800174 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800175 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800176 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800838 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800840 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800841 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800842 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800843 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800844 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800886 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400051 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.885,09 0,00 0,00 43.885,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE000045 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE000046 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400014 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 12 8000 96000.0000
Material ÓLEO DIESEL 12 800 9600.0000
Material ÓLEO DIESEL 12 7200 86400.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 12 700 8400.0000
Material GRAXA 12 400 4800.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 6.17 74.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.215.965-** JONATHAN THOMAZ MAGUETA Fiscal Administrativo
***.239.415-** KARINA MIRANDA SOUZA VILAÇA Gestor
***.522.315-** ARLAN JORGE DE JESUS ROCHA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo