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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170075 - SRA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170075 - SRA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00014/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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10580.000297/2016-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A PFN/BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSFN DE FEIRA DE SANTANA/BA, ILHÉUS/BA, VITÓRIA DA CONQUISTA/BA E BARREIRAS/BA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DA BAHIA E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2016
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Vig. Fim
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27/09/2018
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 71.886,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 90.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2016
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00020/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.000297/2016-59
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07/11/2016
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06/11/2017
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90.000,00
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1
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0,00
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01/11/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS.
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07/11/2017
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31/05/2018
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40.735,81
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1
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0,00
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10/04/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/06/2018
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31/05/2019
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71.886,70
|
1
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0,00
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27/09/2018
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00020/2016
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00020/2016
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17/10/2026
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27/09/2018
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170075
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2016NE802007
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PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170075
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2017NE800693
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PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170075
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2018NE800099
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PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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12
|
8000
|
96000.0000
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|
Material
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ÓLEO DIESEL
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12
|
7200
|
86400.0000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
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12
|
700
|
8400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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