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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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00010/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
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Processo
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08361.300569/2016-51
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Objeto
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O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM POR FIM TORNAR PÚBLICA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO N°12/2016-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/AP E DE SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2017
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 504.439,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 504.439,30
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Valor Acumulado
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R$ 7.576.379,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2016
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00012/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.300569/2016-51
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01/01/2017
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31/12/2017
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254.580,00
|
1
|
0,00
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05/12/2017
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00001/2016
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Termo Aditivo
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A PRESENTE PUBLICAÇÃO TEM POR FIM DAR PUBLICIDADE À CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2016-SR/PF/AP, CUJO OBJETO É PRORROGAR A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAR O SEU VALOR, DEVIDO AO AUMENTO DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS OBJETO DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO.
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01/01/2018
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31/12/2018
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254.580,00
|
12
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21.215,00
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06/12/2018
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DAR PUBLICIDADE A CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2016-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA LANLINK INFORMÁTICA LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE TI, NA QUAL TEVE SUA VIGÊNCIA PRORROGADA PORMAIS 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA.
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01/01/2019
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31/12/2019
|
347.056,18
|
12
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28.921,34
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08/10/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO DARPUBLICIDADE A CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 12/2016-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA LANLINK SERVIÇOS DE INFORMATICA S.A, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SUPERINTENDENCIA E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS,NA QUAL TEVE SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZES) MESES E REAJUSTE DE 4,3% EMSEU VALOR GLOBAL.
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01/01/2020
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31/12/2020
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6.053.274,00
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12
|
504.439,50
|
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10/12/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM MAIS 12(DOZE) MESES, E REPACTUAR O VALOR GLABAL DO CONTRATO EM MAIS 15,21%.
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01/01/2021
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31/12/2021
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417.029,88
|
1
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417.029,88
|
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15/12/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DE 01/01/2022 A 30/06/2022, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO ORIGINAL E REPACTUAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 20,96% (VINTE VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO), PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 34.752,49 (TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 42.036,61 (QUARENTA E DOIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO ACRÉSCIMO DO REAJUSTE DE ÍNDICE IGP-DI (FGV), CONFORME O § 1°, DO ART. 65, DA LEI 8.666/93, E CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL.
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01/01/2017
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30/06/2022
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504.439,30
|
1
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504.439,30
|
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30/06/2022
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00012/2016
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2016-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ABRANGENDO CENTRAL DE SERVIÇOS/SERVICE DESK, SUPORTE AOS USUÁRIOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE TI, SUPORTE À INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO DE REDE, BANCO DE DADOS, SERVIDORES, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS E MANUTENÇÃO DE REDES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ. NÃO REMANESCEM PENDÊNCIAS MATERIAIS OU FINANCEIRAS IMPEDITIVAS AO ENCERRAMENTO, SEM PREJUÍZO DA VERIFICAÇÃO E LIBERAÇÃO, SE APLICÁVEL, DE EVENTUAIS SALDOS DE CONTA VINCULADA E/OU GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO.
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01/01/2017
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30/06/2022
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0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2021NE000024
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
417.029,88
|
0,00
|
0,00
|
417.029,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2017NE800095
|
PF99901TI17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TEC. DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2018NE800047
|
PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2019NE800007
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2019NE800110
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2020NE800208
|
PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2022NE000016
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
252.219,66
|
0,00
|
0,00
|
252.219,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
2000
|
107.6526
|
215305.1000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
3000
|
96.3781
|
289134.1950
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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