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Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155821 - CAMPUS SERRINHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155821 - CAMPUS SERRINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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155821 - CAMPUS SERRINHA
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|
Número da Compra
|
00001/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.578.387/0001-54 - PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA
|
|
Processo
|
23790.250770/2022-61
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ATIVOS DE REDE) DO IF BAIANO CAMPUS SERRINHA.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
11/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
11/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.888,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 324,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.800,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2022
|
00003/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23790.250770/2022-61
|
11/07/2022
|
11/07/2026
|
15.666,28
|
62
|
318,00
|
|
04/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁJCA (ATIVOS DE REDE) DO IF BAIANO CAMPUS SERRINHA.
|
11/07/2023
|
11/07/2024
|
3.816,00
|
12
|
318,00
|
|
17/05/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ATIVOS DE REDE) DO IF BAIANO CAMPUS SERRINHA
|
11/07/2024
|
11/07/2025
|
3.816,00
|
12
|
318,00
|
|
25/10/2024
|
00012/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
|
25/10/2024
|
11/07/2025
|
3.816,00
|
12
|
318,00
|
|
13/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ATIVOS DE REDE) DO IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA
|
11/07/2025
|
11/07/2026
|
3.816,00
|
12
|
318,00
|
|
10/06/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTEDOS PREÇOS DO CONTRATO.
|
11/07/2022
|
11/07/2026
|
3.888,24
|
12
|
324,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155821
|
2022NE000040
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.226,00
|
0,00
|
0,00
|
1.590,00
|
636,00
|
0,00
|
0,00
|
636,00
|
|
155821
|
2023NE000021
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.498,00
|
318,00
|
0,00
|
3.180,00
|
318,00
|
0,00
|
0,00
|
318,00
|
|
155821
|
2024NE000109
|
L20RLP0121R - MOBILIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
318,00
|
318,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2024NE000124
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
318,00
|
318,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2024NE000017
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.180,00
|
0,00
|
0,00
|
3.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2025NE000033
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.859,54
|
324,02
|
61,24
|
3.474,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2026NE000024
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.925,08
|
5,39
|
0,00
|
1.919,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1125
|
2026-07-10
|
23790.250770/2022-61
|
2026-07-28
|
299.59
|
|
27560
|
2025-01-10
|
23790.250770/2022-61
|
2025-01-14
|
318.00
|
|
27384
|
2024-12-06
|
23790.250770/2022-61
|
2025-01-13
|
318.00
|
|
27710
|
2025-02-11
|
23790.250770/2022-61
|
2025-02-13
|
318.00
|
|
27816
|
2025-03-12
|
23790.250770/2022-61
|
2025-03-12
|
318.00
|
|
27994
|
2025-04-11
|
23790.250770/2022-61
|
2025-04-14
|
318.00
|
|
28153
|
2025-05-12
|
23790.250770/2022-61
|
2025-05-13
|
318.00
|
|
28496
|
2025-07-17
|
23790.250770/2022-61
|
2025-07-18
|
325.42
|
|
28327
|
2025-06-12
|
23790.250770/2022-61
|
2025-06-12
|
318.00
|
|
28592
|
2025-08-12
|
23790.250770/2022-61
|
2025-08-13
|
324.02
|
|
28780
|
2025-09-10
|
23790.250770/2022-61
|
2025-09-29
|
324.02
|
|
28928
|
2025-10-13
|
23790.250770/2022-61
|
2025-10-16
|
324.02
|
|
29054
|
2025-11-10
|
23790.252550/2025-15
|
2025-11-18
|
324.02
|
|
29237
|
2025-12-09
|
23790.252783/2025-18
|
2025-12-09
|
324.02
|
|
78
|
2026-01-22
|
23790.250077/2026-12
|
2026-01-26
|
324.02
|
|
306
|
2026-03-07
|
23790.250455/2026-68
|
2026-03-11
|
324.02
|
|
381
|
2026-03-17
|
23790.250553/2026-03
|
2026-03-19
|
324.02
|
|
561
|
2026-04-15
|
23327.251166.2026-52
|
2026-04-15
|
324.02
|
|
721
|
2026-05-12
|
23790.251146.2026-13
|
2026-05-14
|
324.02
|
|
935
|
2026-06-11
|
23790.251439.2026-92
|
2026-06-12
|
324.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
12
|
99.86
|
1198.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
12
|
112.08
|
1344.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
12
|
112.08
|
1344.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.125-**
|
RODRIGO NUNES REIS
|
Gestor
|
|
***.142.225-**
|
ANA RITA CARLOS BRITO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.912.335-**
|
CARLA MARY CARVALHO SALES DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.640.125-**
|
RODRIGO NUNES REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
