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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00025/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23345.000998/2022-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA FADEMA PARA GERIR A REALIZAÇÃO DA 14ª JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E 11º SIMPÓSIO DE PÓS-GRADUAÇÃO CAMPUS MACHADO/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/07/2022
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Vig. Fim
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31/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2022
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00010/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000998/2022-61
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06/07/2022
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31/12/2022
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20.000,00
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1
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20.000,00
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04/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL, CONSISTENTE NO APROVEITAMENTO DE RECURSOS DO CONTRATO Nº 15/2020, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 30.929,22 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
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04/10/2022
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31/12/2022
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20.000,00
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1
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20.000,00
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28/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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A PARTIR DE 01/01/2023 FICA PRORROGADO POR MAIS 1 (UM) MÊS O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, CUJO TERMO FINAL SERÁ 31/01/2023
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01/01/2023
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31/01/2023
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20.000,00
|
1
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20.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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839
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2022-07-15
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23345.001170/2022-20
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2022-07-18
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18800.00
|
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2023/0150
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2023-02-01
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23345.000170/2023-93
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2023-02-03
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1678.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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20000
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20000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.501.016-**
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DÉBORAH SEPINI BATISTA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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