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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SUTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS DE TI
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Fornecedor
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26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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Processo
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50500.106055/2022-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE FÁBRICA DE QUALIDADE E TESTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2022
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Vig. Fim
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11/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.091.068,20
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 90.922,35
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Valor Acumulado
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R$ 4.305.724,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2022
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00013/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.106055/2022-83
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11/07/2022
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11/07/2023
|
1.501.380,00
|
12
|
125.115,00
|
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27/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 11/07/2023 E TÉRMINO EM 11/07/2024, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022
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11/07/2023
|
11/07/2024
|
1.501.380,00
|
12
|
125.115,00
|
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01/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 013/2022, A PARTIR DE 13 DE JUNHO DE 2023, NO PERCENTUAL 3,5367% E ALTERAR O ITEM 22.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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01/12/2023
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11/07/2024
|
1.554.480,00
|
12
|
129.540,00
|
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07/06/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
|
ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 33,0000% E PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 11/07/2024 E TÉRMINO EM 11/07/2025, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022
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11/07/2024
|
11/07/2025
|
1.041.501,60
|
12
|
86.791,80
|
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10/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 013/2022, A PARTIR DE 13 DE JUNHO DE 2024, NO PERCENTUAL 4,7591%.
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11/07/2022
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11/07/2025
|
1.091.068,20
|
12
|
90.922,35
|
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18/10/2026
|
00013/2022
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Termo de Encerramento
|
Relatório Final emitido em: 08/05/2026
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11/07/2022
|
11/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2023NE000248
|
CT0132022 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
930.094,80
|
235.289,48
|
0,00
|
694.805,32
|
235.289,48
|
158.256,22
|
164.140,33
|
71.149,15
|
|
393001
|
2025NE000010
|
CT0132022 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
363.689,40
|
38.630,68
|
0,00
|
325.058,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000271
|
CT0132022 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
668.579,12
|
93.939,68
|
2.925,72
|
571.713,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1444
|
2025-03-20
|
50500.005591/2025-13
|
2025-03-25
|
51775.98
|
|
1407
|
2025-02-19
|
50500.194246/2024-56
|
2025-02-21
|
20129.58
|
|
1351/25
|
2025-01-10
|
50500.106055/2022-83
|
2025-01-13
|
21034.28
|
|
1478
|
2025-04-04
|
50500.012050/2025-33
|
2025-04-08
|
50192.76
|
|
1544
|
2025-05-21
|
50500.106055/2022-83
|
2025-06-03
|
50002.77
|
|
1640
|
2025-07-22
|
50500.028423/2025-98
|
2025-07-29
|
99272.73
|
|
1597
|
2025-06-16
|
50500.022755/2025-69
|
2025-07-01
|
53684.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-11
|
52075.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
QUALIDADE DE SOFTWARE
|
1
|
1091068.2
|
1091068.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.786.111-**
|
LEANDRO DOGAKIUCHI SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.686.501-**
|
CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.966.610-**
|
MAURÍCIO OLIVEIRA FERRÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.221.811-**
|
THAÍS SOUZA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.686.501-**
|
CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Gestor
|
|
***.621.761-**
|
ANDRÉ BOTIN NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.999.021-**
|
GUSTAVO MODÉ LUNA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.405.241-**
|
ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.734.501-**
|
JULIANA MIRANDA CRUZ RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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