Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158135 - IF DO PARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158135 - IF DO PARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2017
Unidade Realizadora da Compra 194011 - BAIXO TOCANTINS
Número da Compra 00005/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23051.000043/2017-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DA REITORIA DO IFPA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2017
Vig. Fim 04/05/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.986.442,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.986.442,00
Valor Acumulado R$ 2.986.442,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/04/2017 00013/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.000043/2017-41 02/05/2017 02/05/2018 65.381,50 1 0,00
27/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA COM REDUÇÃO DATAXA DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO PARA 0,0001% INCIDENTE SOB OS ITENS DO CONTRATO. 03/05/2018 02/05/2019 65.381,50 1 0,00
29/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 03/05/2019 03/05/2020 65.381,50 1 0,00
09/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo ADITIVAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM 25%, OU SEJA, EM R$ 18.565,50. PASSANDO O VALORTOTAL DE R$ 74.262,00 PARA R$ 92.827,50. 03/05/2019 03/05/2020 18.565,50 1 0,00
02/04/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 04/05/2020 04/05/2021 18.565,50 1 0,00
04/05/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, CONFORME AMPARO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 05/05/2021 04/05/2022 2.986.442,00 1 2.986.442,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158135 2017NE800137 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2017NE800138 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2017NE800139 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800111 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2018NE800034 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2018NE800035 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2018NE800145 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2018NE800146 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2018NE800147 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800112 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800113 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800227 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800343 L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800344 L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800371 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2020NE800129 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2020NE800130 L20RLP60REN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2021NE000452 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.068,80 0,00 0,00 16.429,18 37.037,32 6.397,70 6.397,70 24.241,92
158135 2021NE000453 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.900,00 0,00 0,00 7.795,35 2.104,65 0,00 0,00 2.104,65
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 5820 201.6 1173312.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 6425 159 1021575.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 3990 132 526680.0000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 422 150 63300.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1000 120 120000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 650 125.5 81575.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo