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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.781.779/0001-03 - ANDRE RICARDO DE PAULA 30339803843
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Processo
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2022/000015-FPV
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Objeto
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FORNECIMENTO DE KITS DE DESJEJUM (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS FUNCIONÁRIOS.
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Informações Complementares
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REAJUSTE DE R$ 1,00 TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DA...
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Vig. Início
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04/07/2022
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Vig. Fim
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30/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 276.352,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 276.352,80
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Valor Acumulado
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R$ 227.440,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2022
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00012/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000015-FPV
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04/07/2022
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03/07/2023
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227.440,80
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1
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227.440,80
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30/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, ATÉ 30/10/2023.
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30/06/2023
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30/10/2023
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227.440,80
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1
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227.440,80
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30/10/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS ATÉ 30/12/2023 E REAJUSTE DE R$ 1,00 (UM REAL) POR KIT DE CAFÉ DA MANHÃO.
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30/10/2023
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30/12/2023
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276.352,80
|
1
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276.352,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
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2023NE000002
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B1DCCRRBENJ - DESPESAS COM BENEFICIOS JUDICIAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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181.000,00
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16.862,98
|
0,00
|
164.137,02
|
16.373,70
|
0,00
|
0,00
|
16.373,70
|
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168004
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2022NE000387
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B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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60.637,60
|
0,00
|
0,00
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42.895,76
|
17.741,84
|
0,00
|
0,00
|
17.741,84
|
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168004
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2022NE000864
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B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.362,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.362,02
|
0,00
|
0,00
|
9.362,02
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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48912
|
5.65
|
276352.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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