|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158506 - IFPA/CAMPUS BRAGANC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158506 - IFPA/CAMPUS BRAGANC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194011 - BAIXO TOCANTINS
|
|
Número da Compra
|
00005/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23051.014710/2017-73
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO IFPA CAMPUS BRAGANÇA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/09/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2019
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 265.843,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 179.050,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/09/2017
|
00003/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.014710/2017-73
|
13/09/2017
|
12/09/2018
|
179.050,00
|
1
|
0,00
|
|
12/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO IFPA CAMPUS BRAGANÇA.
|
12/09/2018
|
13/09/2019
|
265.843,59
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2019
|
00003/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00003/2017
|
15/10/2026
|
01/03/2019
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158506
|
2017NE800094
|
F20RLP01BRN - GESTAO ADMINISTRAT. DA UNIDADE OU DA SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158506
|
2018NE800030
|
F20RLP01BRN - GESTAO ADMINISTRAT. DA UNIDADE OU DA SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158506
|
2019NE800002
|
L20RLP01BRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
6425
|
159
|
1021575.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
3990
|
132
|
526680.0000
|
|
Serviço
|
GUINCHO / REBOQUE
|
422
|
150
|
63300.0000
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1000
|
120
|
120000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
|
650
|
125.5
|
81575.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
