|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200128 - SRPRF-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200128 - SRPRF-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200128 - SRPRF-MS
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08669.034128/2020-87
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL - SPRF-MS, VISANDO O ATENDIMENTO PRESENCIAL E REMOTO DO SEU PÚBLICO INTERNO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
TÉCNICO EM APLICAÇÃO (COMPUTAÇÃO) CBO 3171-10
|
|
Vig. Início
|
07/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
07/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.803,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.803,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 810.086,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2022
|
00020/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.034128/2020-87
|
07/07/2022
|
07/07/2025
|
65.100,24
|
1
|
65.100,24
|
|
18/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/07/2023 A 07/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
08/07/2023
|
07/07/2024
|
65.100,24
|
1
|
65.100,24
|
|
23/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 20/2022, DEVIDO AO REAJUSTE DO VALOR DOS SALÁRIOS E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA CATEGORIA PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR A PARTIR DE JUNHO DE 2023, E DECRETO MUNICIPAL Nº 6.958 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 - CAMPO GRANDE/MS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE MARÇO DE 2023, CONFORME DEFINIDO NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO, DO RESPECTIVO PACTO; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO.
|
23/11/2023
|
07/07/2024
|
72.391,32
|
1
|
72.391,32
|
|
28/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/07/2024 A 07/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
08/07/2024
|
07/07/2025
|
72.391,32
|
1
|
72.391,32
|
|
28/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: CORRIGIR OS VALORES REPACTUADOS POR MEIO DO TERMO ADITIVO 02/2023 (SEI Nº 60002345); REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO 20/2022, A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2024, COM BASE NA PORTARIA AGEREG N. 21, DE 13 DE MARÇO DE 2024, QUE HOMOLOGA O REAJUSTE TARIFÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (SEI Nº 62148150); REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO 20/2022, A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2024, COM BASE NA CCT2024-2025 SPPD-MS (SEI Nº 59550923); ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO.
|
07/07/2022
|
07/07/2025
|
75.080,88
|
1
|
75.080,88
|
|
07/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A FORMALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE RISCOS DO CONTRATO Nº 20/2022, VISANDO AO INCREMENTO DO RISCO 11, RELACIONADO ÀS TRATATIVAS NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS PELA CONTRATADA.
O ACRÉSCIMO DO RISCO 11 AO MAPA DE RISCOS TEM COMO OBJETIVO A PREVISÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES, INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO PAGAMENTO DIRETO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE FGTS.
O MAPA DE RISCOS ATUALIZADO FOI ELABORADO POR MEIO DA PLATAFORMA COMPRAS.GOV.BR E ENCONTRA-SE ANEXADO AO PROCESSO SOB O SEI Nº 63887996.
|
07/04/2025
|
07/07/2025
|
75.080,88
|
1
|
75.080,88
|
|
08/05/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
A REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO, COM VISTAS AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PELA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, QUE INSTITUIU O REGIME DE TRANSIÇÃO PARA O FIM DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ALTERANDO A LEI Nº 12.546 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, O QUE CONSISTE FATO DO PRÍNCIPE E REPERCUTE SOBRE OS PREÇOS CONTRATADOS, POR SE TRATAR DE ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS TRIBUTÁRIAS SUPERVENIENTES À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL, TENDO EM VISTA A CONTRATADA SER, À ÉPOCA, BENEFICIADA PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROPICIADA PELO ART. 7º DA LEI 12.546/2011 E PELO ART. 2º DO DECRETO 7.828/2012.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/07/2025 A 07/07/2026.
|
08/07/2025
|
07/07/2026
|
6.405,72
|
1
|
6.405,72
|
|
24/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO 20/2022, A PARTIR DE 23 DE JANEIRO DE 2025, COM BASE NA PORTARIA N. 30, DE 23 DE JANEIRO DE 2025, QUE HOMOLOGA O REAJUSTE TARIFÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (SEI 70527854), EM CONFORMIDADE COM O ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO 20/2022, A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2025, COM BASE NA CCT2025-2026 SPPD-MS (SEI 70527819), EM CONFORMIDADE COM O ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA; REAJUSTAR O VALOR DOS INSUMOS DO CONTRATO, DE ACORDO COM O INPC ACUMULADO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025, QUE TEVE PERCENTUAL DE 5,20%, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA; ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO.
|
08/07/2025
|
07/07/2026
|
6.803,48
|
1
|
6.803,48
|
|
02/07/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/07/2026 A 07/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
08/07/2026
|
07/07/2027
|
6.803,48
|
1
|
6.803,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2023NE000038
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.557,74
|
6.125,59
|
349,47
|
61.082,68
|
6.125,59
|
92,98
|
92,98
|
6.382,08
|
|
200128
|
2025NE000032
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.501,03
|
10.363,12
|
0,00
|
66.137,91
|
10.363,12
|
1.563,63
|
1.563,63
|
8.799,49
|
|
200128
|
2024NE000063
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.019,83
|
8.286,12
|
5.429,35
|
56.304,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2022NE000195
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.741,78
|
0,00
|
189,88
|
25.126,88
|
5.425,02
|
0,00
|
0,00
|
5.614,90
|
|
200128
|
2026NE000027
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.379,40
|
28.110,32
|
642,93
|
50.626,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
259
|
2026-09-08
|
08669.007634/2026-99
|
2026-09-14
|
6803.48
|
|
237
|
2026-08-10
|
08669.006540/2026-01
|
2026-08-19
|
6803.48
|
|
284
|
2026-10-08
|
08669.008379/2026-00
|
2026-10-14
|
6803.48
|
|
213
|
2026-07-07
|
08669.005690/2026-99
|
2026-07-09
|
6803.48
|
|
202400000000253
|
2024-07-12
|
08669.011476/2024-18
|
2024-07-15
|
6032.61
|
|
202400000000277
|
2024-08-07
|
08669.013745/2024-72
|
2024-08-09
|
6032.61
|
|
202400000000324
|
2024-09-05
|
08669.015664/2024-15
|
2024-09-20
|
6032.61
|
|
202400000000363
|
2024-10-07
|
08669.017375/2024-42
|
2024-10-15
|
6032.61
|
|
202400000000424
|
2024-11-05
|
08669.019274/2024-14
|
2024-11-14
|
6032.61
|
|
202400000000466
|
2024-12-06
|
08669.020976/2024-32
|
2024-12-11
|
5429.35
|
|
202500000000002
|
2025-01-06
|
08669.000294/2025-94
|
2025-01-09
|
4625.00
|
|
202500000000048
|
2025-02-13
|
08669.001620/2025-81
|
2025-02-14
|
5994.91
|
|
202500000000063
|
2025-03-07
|
08669.003000/2025-86
|
2025-03-12
|
5839.62
|
|
202500000000107
|
2025-04-07
|
08669.003936/2025-15
|
2025-04-10
|
3545.49
|
|
202500000000149
|
2025-05-12
|
08669.005136/2025-21
|
2025-05-13
|
366.23
|
|
202500000000201
|
2025-07-09
|
08669.007234/2025-01
|
2025-07-09
|
6405.72
|
|
202500000000151
|
2025-05-19
|
08669.005021/2025-36
|
2025-05-20
|
6405.72
|
|
202500000000166
|
2025-06-04
|
08669.006005/2025-61
|
2025-06-10
|
6405.72
|
|
202500000000244
|
2025-08-06
|
08669.009357/2025-78
|
2025-08-08
|
6405.72
|
|
202500000000289
|
2025-09-08
|
08669.010333/2025-61
|
2025-09-10
|
6405.72
|
|
202500000000314
|
2025-10-06
|
08669.011313/2025-16
|
2025-10-09
|
6405.72
|
|
202500000000350
|
2025-11-07
|
08669.012371/2025-59
|
2025-11-10
|
6405.72
|
|
8
|
2025-12-05
|
08669.034128/2020-87
|
2025-12-10
|
5551.62
|
|
48
|
2026-01-05
|
08669.000007/2026-27
|
2026-01-09
|
6364.55
|
|
49
|
2026-01-05
|
08669.000076/2026-31
|
2026-01-06
|
2434.94
|
|
73
|
2026-02-10
|
08669.001004/2026-19
|
2026-02-19
|
6803.48
|
|
104
|
2026-03-10
|
08669.001538/2026-37
|
2026-03-11
|
3644.72
|
|
133
|
2026-04-08
|
08669.003263/2026-76
|
2026-04-14
|
6803.48
|
|
160
|
2026-05-07
|
08669.003954/2026-70
|
2026-05-11
|
6803.48
|
|
185
|
2026-06-09
|
08669.005100/2026-28
|
2026-06-15
|
6803.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-01
|
4082.09
|
|
Seguro Garantia
|
2027-10-08
|
4373.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
6803.48
|
6803.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.845-**
|
JANAILSON FERREIRA MENEZES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.073.707-**
|
RENAN BALTAR FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.247.317-**
|
DIOGO DE OLIVEIRA SINCLAIR HAYNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.320.321-**
|
EVALDO CARLOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.643.121-**
|
LUCIANA FERREIRA LOBO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.525.826-**
|
LARISSA CAMARGO OTONI CHAGAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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Codigo unidade pncp externo
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