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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.596.423/0003-95 - DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23422.014060/2022-68
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/08/2022
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|
Vig. Fim
|
01/08/2024
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Situação
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Encerrado
|
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Valor Global
|
R$ 1.532.893,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 127.741,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.970.031,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2022
|
00007/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.014060/2022-65
|
01/08/2022
|
01/08/2023
|
1.283.199,48
|
12
|
106.933,29
|
|
09/01/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO TOTAL DO PRÉDIO DA UNIDADE VILA A, ACRÉSCIMO DO EDIFÍCIO MULTIUSO - BLOCO DE AULAS 1
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01/02/2023
|
01/08/2023
|
1.305.765,08
|
1
|
1.305.765,08
|
|
13/02/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA 1ª REPACTUAÇÃO AO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DO INCREMENTO NOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, POR FORÇA DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT PR000092/2023) 2023 A 2025, QUE TEM COMO DATA-BASE 1º DE FEVEREIRO DE 2023 E O REAJUSTE DO VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL N.° 30.390/2022/PMFI.
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01/08/2022
|
01/08/2023
|
1.344.057,74
|
1
|
1.344.057,74
|
|
09/05/2023
|
00008/2023
|
Termo de Apostilamento
|
2ª REPACTUAÇÃO AO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISSQN NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, POR FORÇA DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 392/2022 DE FOZ DO IGUAÇU
|
01/08/2022
|
01/08/2023
|
1.349.802,79
|
1
|
1.349.802,79
|
|
11/07/2023
|
00015/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO REAJUSTE DOS INSUMOS A PARTIR DE 01/04/2023 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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01/08/2023
|
01/08/2024
|
1.421.954,56
|
12
|
118.496,21
|
|
16/02/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
3ª REPACTUAÇÃO AO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DOINCREMENTO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, POR FORÇA DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024 A 2026 (CCT PR000232/2024), QUE TEM COMO DATA-BASE 1º DE FEVEREIRO DE 2024
|
01/08/2022
|
01/08/2024
|
1.532.893,25
|
12
|
127.741,10
|
|
17/10/2026
|
00007/2022
|
Termo de Encerramento
|
R: Nada a contribuir.
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01/08/2022
|
01/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2022NE000299
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
525.856,13
|
0,00
|
0,00
|
413.931,80
|
102.188,93
|
0,00
|
0,00
|
102.188,93
|
|
158658
|
2022NE000300
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.076,00
|
0,00
|
0,00
|
4.537,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2023NE000331
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
536.605,55
|
106.340,62
|
12.201,19
|
418.063,74
|
106.340,62
|
0,00
|
2.070,06
|
116.471,75
|
|
158658
|
2023NE000091
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.334,88
|
0,00
|
0,00
|
6.334,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2023NE000090
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
788.722,06
|
7.797,65
|
0,00
|
780.924,41
|
7.797,65
|
3.388,88
|
7.797,65
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000036
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
110.430,33
|
0,00
|
0,00
|
110.430,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000191
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
713.586,01
|
0,00
|
0,00
|
713.586,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
954
|
2023-08-16
|
23422.014060/2022-68
|
2023-08-16
|
112726.19
|
|
1059
|
2023-09-20
|
23422.014060/2022-68
|
2023-09-20
|
110320.39
|
|
1115
|
2023-10-17
|
23422.014060/2022-68
|
2023-10-18
|
112529.08
|
|
1155
|
2023-11-09
|
23422.002490/2023-18
|
2023-11-09
|
111150.91
|
|
1216
|
2023-12-06
|
23422.002490/2023-18
|
2023-12-07
|
110919.89
|
|
1288
|
2024-01-04
|
23422.002490/2023-18
|
2024-01-04
|
110749.39
|
|
1337
|
2024-01-31
|
23422.001024/2024-04
|
2024-01-31
|
110430.33
|
|
1391
|
2024-03-01
|
23422.014060/2022-68
|
2024-03-01
|
118030.59
|
|
1449
|
2024-04-01
|
23422.001024/2024-04
|
2024-04-01
|
119600.31
|
|
1476
|
2024-04-29
|
23422.001024/2024-04
|
2024-04-29
|
120538.18
|
|
1532
|
2024-05-29
|
23422.001024/2024-04
|
2024-05-29
|
115585.51
|
|
1601
|
2024-06-28
|
23422.001024/2024-04
|
2024-06-28
|
117454.85
|
|
1631
|
2024-08-01
|
23422.014060/2022-68
|
2024-08-01
|
119024.59
|
|
1657
|
2024-08-29
|
23422.014060/2022-68
|
2024-08-30
|
3351.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
115585.51
|
1387026.1200
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
1
|
117459.9516
|
117459.9516
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
11590.0639
|
11590.0639
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
16817.11
|
16817.1100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.704.129-**
|
AGEU TAVELLA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.211.609-**
|
DAVID WILLIAN DE CAMPOS ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.830.209-**
|
HECTHORE FAGUNDES DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.762.889-**
|
CAMILA HELOISA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.851.549-**
|
VANESSA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.864.649-**
|
PAMELLA MUNIQUE DE OLIVEIRA PEFFER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.243.599-**
|
DOUGLAS FELIPE GALVAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.948.359-**
|
KARLA GHELLERE RODRIGUEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.018.908-**
|
VIVIANE DOS SANTOS MARCELINO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
