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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00063/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GSI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.355.957/0001-08 - 7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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0007820-64.2022.6.14.8000
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SISTEMA CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DIGIFORT NA VERSÃO 7.3 OU SUPERIOR, AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA CÂMERAS IP, MATERIAIS, SERVIÇOS, MÃO DE OBRA E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL, COM GARANTIA TÉCNICA DA SOLUÇÃO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2022
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Vig. Fim
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08/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 503.830,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 503.830,00
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Valor Acumulado
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R$ 503.830,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2022
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00101/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0007820-64.2022.6.14.8000
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07/07/2022
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03/01/2023
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503.830,00
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1
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503.830,00
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22/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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RETIFICAR O VALOR GLOBAL CONSTANTE NO ITEM 7.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA
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23/07/2022
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03/01/2023
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503.830,00
|
1
|
503.830,00
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03/01/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 08/06/2023.
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04/01/2023
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08/06/2023
|
503.830,00
|
1
|
503.830,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GRAVADOR,REPRODUTOR
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1
|
63900
|
63900.0000
|
|
Material
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CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
20
|
4310
|
86200.0000
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|
Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
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100
|
170
|
17000.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO DE SEGURANÇA -(PESSOAL / PATRIMONIAL)
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1
|
15000
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO DE SEGURANÇA -(PESSOAL / PATRIMONIAL)
|
24
|
3200
|
76800.0000
|
|
Material
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CÂMERA DIGITAL
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70
|
3499
|
244930.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.767.182-**
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JORGE PEREIRA MONTEIRO
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Fiscal Titular
|
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***.104.632-**
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WARWICK VIANA PARÁ JÚNIOR
|
Fiscal Titular
|
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***.536.172-**
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LEONARDO TAKESHI KOBAYASHI
|
Fiscal Titular
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***.307.582-**
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ANTONIO EDIVALDO DE OLIVEIRA GASPAR
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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