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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2022
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00037/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 23122.014404/2022-13
Objeto 1.1 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL TIPO S10 A FIM DE ATENDER AOS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, VANS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES E ACOPLADOS) E EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (GERADORES, ROÇADEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DOS CITADOS COMBUSTÍVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DEL-REI, OURO BRANCO. DIVINÓPOLIS E SETE LAGOAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2 - ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 1.3 - OBJ...
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2022
Vig. Fim 01/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 869.332,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 869.332,90
Valor Acumulado R$ 21.754.940,33
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/07/2022 00051/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.014404/2022-13 01/08/2022 01/08/2023 890.950,73 1 890.950,73
20/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 01/08/2023 ATÉ 01/08/2024, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO, APÓS REAJUSTE EFETIVADO MEDIANTE IPCA-IBGE DO PERÍODO, DE 4,07238%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, OS VALORES, MENSAL DE R$72.444,41 E TOTAL DE R$869.332,89 01/08/2023 01/08/2024 869.332,90 1 869.332,90
17/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 01/08/2024 ATÉ 01/08/2025, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO, APÓS REAJUSTE EFETIVADO MEDIANTE IPCA-IBGE DO PERÍODO DE 3,698830%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, OS VALORES ESTIMADOS, MENSAL DE R$ 75.124,00 E TOTAL DE R$ 901.488,03 01/08/2024 01/08/2025 869.332,90 1 869.332,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2023NE000295 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151.701,64 0,00 0,00 151.701,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000314 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.382,49 0,00 0,00 1.382,49 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001181 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 125.074,66 0,00 0,00 125.074,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001182 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.382,69 0,00 0,00 2.382,69 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001600 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.463,31 0,00 0,00 13.463,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002065 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 125.135,38 0,00 0,00 125.135,38 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE001055 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 105.031,78 0,00 0,00 86.427,83 18.603,95 0,00 0,00 18.603,95
154069 2022NE001724 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.827,28 0,00 0,00 0,00 3.827,28 0,00 0,00 3.827,28
154069 2022NE001965 QCC62T56MAN - PROEB - PROFMAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 828,79 0,00 0,00 0,00 828,79 0,00 0,00 828,79
154069 2022NE001485 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.375,96 0,00 0,00 75.375,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE001164 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE001165 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.094,61 0,00 987,56 56.107,05 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE001750 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 159.793,10 87.711,60 0,00 72.081,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE002043 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.062,90 54.062,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000043 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.944,24 0,00 0,00 1.944,24 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002642 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.571,01 0,00 0,00 2.571,01 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002643 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.829,13 0,00 0,00 5.829,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002648 QCC62T56MAN - PROEB - PROFMAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.429,95 0,00 0,00 2.429,95 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002878 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.343,21 37.343,21 0,00 0,00 37.343,21 0,00 0,00 37.343,21
154069 2023NE002881 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 139,85 139,85 0,00 0,00 139,85 0,00 0,00 139,85
154069 2023NE002879 QCC62T56MAN - PROEB - PROFMAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.732,29 6.732,29 0,00 0,00 6.732,29 6.732,29 6.732,29 0,00
154069 2023NE002880 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.161,78 4.161,78 0,00 0,00 4.161,78 4.161,78 4.161,78 0,00
154069 2024NE000008 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.779,61 0,00 0,00 2.779,61 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000007 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000379 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 154.262,73 0,00 451,36 153.811,37 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000840 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.319,59 0,00 0,00 90.319,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
25343 2025-01-06 23122.014404/2022-13 2025-01-14 313.30
25342 2025-01-06 23122.014404/2022-13 2025-01-13 37400.77
25565 2025-02-05 23122.014404/2022-13 2025-02-07 27666.84
25566 2025-02-05 23122.014404/2022-13 2025-02-07 231.76
25749 2025-03-07 23122.014404/2022-13 2025-03-12 226.57
25748 2025-03-07 23122.014404/2022-13 2025-03-12 27047.47
25935 2025-04-04 23122.014404/2022-13 2025-04-09 23174.99
25936 2025-04-04 23122.014404/2022-13 2025-04-09 194.14
26136 2025-05-06 23122.014404/2022-13 2025-05-14 148.88
26135 2025-05-06 23122.014404/2022-13 2025-05-14 17772.85
26325 2025-06-05 23122.014404/2022-13 2025-06-11 33594.86
26326 2025-06-05 23122.014404/2022-13 2025-06-11 281.43
26530 2025-07-06 23122.014404/2022-13 2025-07-08 238.33
26529 2025-07-06 23122.014404/2022-13 2025-07-08 28449.64
26714 2025-08-07 23122.014404/2022-13 2025-08-13 309.83
26715 2025-08-07 23122.014404/2022-13 2025-08-13 36986.67
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 58980 7.4354 438539.8920
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 1 7221.9 7221.9000
Material ÓLEO DIESEL 58620 6.6458 389576.7960
Material ÓLEO DIESEL 5196 6.5424 33994.3104
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.098.836-** FABIO CHAVES Gestor
***.937.706-** ANDRÉ ANDRADE RESENDE MACHADO Gestor
***.243.126-** FLAVIO ELIAS FERREIRA Fiscal Substituto
***.919.406-** RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.505.696-** MARCELO LUIS ALVES Fiscal Substituto
***.015.926-** CAMILO DE LELIS ROMANO Fiscal Substituto
***.964.496-** WARLEN PONTES DE FREITAS Fiscal Substituto
***.750.716-** VANESSA CASSIA SILVA FONSECA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo