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Órgão
|
26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00052/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154032 - UFCSPA
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|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
Gerência de Biotério
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.859.014/0001-19 - ONDREPSB RS LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23103.003992/2017-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÉCNICOS DE BIOTÉRIO, DE NATUREZA CONTÍNUA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO BIOTÉRIO DA UFCSPA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
20/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 232.128,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.344,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.849.252,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2022
|
00052/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.003992/2017-21
|
20/07/2022
|
19/07/2025
|
126.500,00
|
12
|
10.541,67
|
|
17/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE REFERENTE À REAJUSTE NA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ACORDO COM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 E REAJUSTE DE DE INSUMOS CONFORME IGP-M.
|
20/07/2022
|
19/07/2023
|
181.833,00
|
12
|
15.152,75
|
|
16/02/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUÇÃO REFERENTE À REAJUSTE NA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ACORDO COM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023.
|
20/07/2022
|
19/07/2023
|
195.744,16
|
12
|
16.312,01
|
|
09/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
|
20/07/2023
|
19/07/2024
|
195.744,16
|
12
|
16.312,01
|
|
08/03/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUÇÃO REFERENTE À REAJUSTE NA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ACORDO COM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024.
|
20/07/2022
|
19/07/2024
|
208.933,70
|
12
|
17.411,14
|
|
17/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
|
20/07/2024
|
19/07/2025
|
202.973,36
|
12
|
16.914,45
|
|
15/04/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUÇÃO REFERENTE À REAJUSTE NA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ACORDO COM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025.
|
20/07/2022
|
19/07/2025
|
216.088,74
|
12
|
18.007,40
|
|
15/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
|
20/07/2025
|
19/07/2026
|
216.143,63
|
12
|
18.011,97
|
|
21/01/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUÇÃO REFERENTE À REAJUSTE NA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ACORDO COM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026.
|
20/07/2022
|
19/07/2026
|
232.128,80
|
12
|
19.344,07
|
|
11/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
|
20/07/2026
|
19/07/2027
|
232.128,80
|
12
|
19.344,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2022NE400239
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.000,00
|
0,00
|
1.666,80
|
61.974,74
|
36.358,46
|
0,00
|
0,00
|
38.025,26
|
|
154032
|
2023NE400088
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
175.000,00
|
19.604,51
|
1.794,32
|
153.601,17
|
19.604,51
|
0,00
|
1.541,49
|
19.857,34
|
|
154032
|
2024NE400065
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.000,00
|
57.536,50
|
3.403,97
|
179.059,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2025NE400120
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
152.933,07
|
0,00
|
3.521,04
|
149.412,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400151
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.000,00
|
83.565,22
|
0,00
|
126.434,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
403
|
2026-07-13
|
23103.014057/2026-81
|
2026-07-13
|
19344.06
|
|
441
|
2026-08-14
|
23103.016844/2026-67
|
2026-08-17
|
19344.06
|
|
482
|
2026-09-18
|
23103.020277/2026-43
|
2026-09-18
|
19344.06
|
|
19 / 2025
|
2025-01-16
|
23103.000927/2025-53
|
2025-01-16
|
15720.57
|
|
163 / 2025
|
2025-02-14
|
23103.003147/2025-65
|
2025-02-14
|
16914.45
|
|
193 / 2025
|
2025-03-12
|
23103.005173/2025-28
|
2025-03-12
|
16914.45
|
|
257 / 2025
|
2025-04-22
|
23103.008903/2025-42
|
2025-04-22
|
2232.82
|
|
244 / 2025
|
2025-04-17
|
23103.008242/2025-55
|
2025-04-17
|
17412.46
|
|
310 / 2025
|
2025-05-15
|
23103.010306/2025-88
|
2025-05-16
|
17853.55
|
|
370 /2025
|
2025-06-20
|
23103.012444/2025-00
|
2025-06-20
|
17828.69
|
|
418 / 2025
|
2025-07-15
|
23103.014474/2025-42
|
2025-07-15
|
17186.70
|
|
446 / 2025
|
2025-08-13
|
23103.017100/2025-89
|
2025-08-14
|
17927.21
|
|
501 / 2025
|
2025-09-23
|
23103.020079/2025-07
|
2025-09-24
|
18011.97
|
|
549 / 2025
|
2025-10-15
|
23103.022303/2025-97
|
2025-10-15
|
17922.60
|
|
30
|
2025-11-14
|
23103.024503/2025-84
|
2025-11-14
|
17326.29
|
|
53
|
2025-12-17
|
23103.027023/2025-75
|
2025-12-17
|
17217.81
|
|
114
|
2026-01-15
|
23103.000499/2026-40
|
2026-01-16
|
17275.12
|
|
186
|
2026-02-19
|
23103.002713/2026-01
|
2026-02-19
|
18860.46
|
|
233
|
2026-03-13
|
23103.004662/2026-43
|
2026-03-16
|
18827.49
|
|
274
|
2026-04-15
|
23103.007629/2026-75
|
2026-04-16
|
18577.62
|
|
310
|
2026-05-13
|
23103.009564/2026-01
|
2026-05-14
|
19224.63
|
|
366
|
2026-06-11
|
23103.011397/2026-50
|
2026-06-12
|
19149.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-14
|
6325.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-12
|
9091.65
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-12
|
9787.21
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-19
|
10148.67
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-19
|
36702.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-19
|
10818.51
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-19
|
10818.51
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-19
|
11606.45
|
|
Seguro Garantia
|
2027-10-19
|
11606.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
232128.8
|
232128.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.176.680-**
|
THIAGO RODRIGUES ANSINELO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.839.420-**
|
JOANA FISCH
|
Fiscal Técnico
|
|
***.839.420-**
|
JOANA FISCH
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.822.240-**
|
MANON ROHDE SCHMITT
|
Gestor
|
|
***.631.390-**
|
NICOLE HILLER BONDARCZUK
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
