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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00017/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.407.445/0001-30 - CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23774.000373/2021-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/07/2022
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Vig. Fim
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14/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.268,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.268,72
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Valor Acumulado
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R$ 145.808,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2022
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00005/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000373/2021-68
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14/07/2022
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14/07/2023
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10.584,00
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1
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10.584,00
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23/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/07/2023 A 14/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE) APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 11/2021 E 10/2022, NOS TERMOS DO ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 017/2021 (UASG 153167), BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 05/2022.
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14/07/2023
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14/07/2024
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11.268,72
|
1
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11.268,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155628
|
2023NE000026
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.938,00
|
0,00
|
0,00
|
7.938,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2022NE000085
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.675,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.350,00
|
3.675,00
|
3.675,00
|
0,00
|
|
155628
|
2022NE000063
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
294,00
|
0,00
|
294,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
294,00
|
|
155628
|
2024NE000010
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.599,73
|
0,00
|
0,00
|
3.599,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2024NE000019
|
C20RIM01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.912,75
|
2.191,14
|
0,00
|
1.721,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
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72
|
156.51
|
11268.7200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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