|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194008 - RIO NEGRO/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194008 - RIO NEGRO/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00143/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194008 - RIO NEGRO/AM
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.460.575/0001-34 - DAM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
08780.000052/2022-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, NA VELOCIDADE DE 20 MBPS DE DOWNLOAD E, NO MÍNIMO, 10 MBPS DE UPLOAD, FRANQUIA DE LIMITE DE TRÁFEGO DE DADOS COM, NO MÍNIMO, 300 GB MENSAL, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO LINK E SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO RIO NEGRO E DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO E BARCELOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
25/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 104.591,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.715,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 312.289,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/06/2022
|
00143/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08780.000052/2022-71
|
25/07/2022
|
25/07/2023
|
105.116,56
|
11
|
9.556,05
|
|
06/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 143/2022 POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 25/07/2023 A 25/07/2024, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR EM 2,97% (DOIS VÍRGULA NOVENTA E SETE POR CENTO), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST)
|
25/07/2023
|
25/07/2024
|
102.581,28
|
12
|
8.548,44
|
|
18/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 143/2022 POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 25/07/2024 A 25/07/2025, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR EM 1,96% (UM VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST)
|
25/07/2024
|
25/07/2025
|
104.591,76
|
12
|
8.715,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194008
|
2023NE000001
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194008
|
2023NE000008
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
101.348,48
|
0,00
|
0,00
|
101.348,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194008
|
2024NE000001
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.588,00
|
7.549,92
|
0,00
|
95.038,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194008
|
2025NE000007
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.295,88
|
2.652,67
|
0,00
|
49.643,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
136
|
2024-12-27
|
08780.000052/2022-71
|
2025-01-06
|
8715.98
|
|
147
|
2025-06-23
|
08780.000052/2022-71
|
2025-07-15
|
8715.98
|
|
137
|
2025-01-22
|
08780.000052/2022-71
|
2025-02-04
|
8715.98
|
|
139
|
2025-02-19
|
08780.000052/2022-71
|
2025-03-07
|
8715.98
|
|
142
|
2025-03-20
|
08780.000052/2022-71
|
2025-04-01
|
8715.98
|
|
143
|
2025-04-22
|
08780.000052/2022-71
|
2025-05-12
|
8715.98
|
|
145
|
2025-05-19
|
08780.000052/2022-71
|
2025-06-06
|
8715.98
|
|
151
|
2025-07-28
|
08780.000052/2022-71
|
2025-08-13
|
7263.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
24
|
1968.53
|
47244.7200
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
0
|
997
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
2389.46
|
28673.5200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
2389.46
|
28673.5200
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.268-**
|
TULIO CAIO BINOTTI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
