|
Órgão
|
36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
255004 - FUNASA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00103/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
255004 - FUNASA/AM
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
SALOG AM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.284.229/0001-06 - R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA
|
|
Processo
|
25120.000541/2022-16
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO CONTRATO DE DESPESA Nº 9/2022 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE PREDIAL, EM ÁREAS INTERNA E EXTERNA, JARDINEIRO/ROÇADOR/PODADOR E COPEIRA(O), COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO, EPI’S E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUEST/AM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PRE...
|
|
Vig. Início
|
18/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 529.949,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.162,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 923.902,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2022
|
00103/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25120.000541/2022-16
|
18/07/2022
|
04/04/2023
|
515.906,40
|
12
|
42.992,20
|
|
21/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 103/2022 REGISTRADO E PUBLICADO, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A REPACTUAÇÃO DO MESMO, TENDO EM VISTA A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, E NA CCT Nº AM00007/2023 DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO AMAZONAS, REAJUSTA O PISO SALARIAL DA CATEGORIA, A PARTIR DE 01/01/2023, EM 9% (NOVE PORCENTO), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 4490291, 4490293, 4490294, 4497536).
|
18/07/2022
|
04/04/2023
|
543.997,68
|
12
|
45.333,14
|
|
03/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 04 DE ABRIL DE 2023 E TÉRMINO EM 04 DE ABRIL DE 2024, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93.
|
04/04/2023
|
04/04/2024
|
529.949,40
|
12
|
44.162,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255004
|
2023NE000005
|
ADMGMUAM - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.000,00
|
402,16
|
0,00
|
85.597,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2023NE000199
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.231,46
|
90.800,99
|
0,00
|
81.430,47
|
90.800,99
|
581,44
|
581,44
|
90.219,55
|
|
255004
|
2023NE000018
|
ADMGMUAM - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255004
|
2023NE000034
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.600,00
|
71.918,12
|
0,00
|
4.681,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2024NE000359
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.903,60
|
136.903,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
3228.33
|
38739.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
37079.07
|
444948.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - 44H SEMANAISDIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
3855.05
|
46260.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
