|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158958 - CAMPUS ARACATI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158958 - CAMPUS ARACATI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00010/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.070.991/0001-84 - INOVAR REFRIGERACAO LTDA
|
|
Processo
|
23483.001561/2021-89
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA (PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ARES-CONDICIONADOS), QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 84.247,76
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.041,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 390.251,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2022
|
00004/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.001561/2021-89
|
13/07/2022
|
13/07/2023
|
71.252,67
|
12
|
5.937,72
|
|
24/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/07/2023
|
13/07/2024
|
70.830,92
|
12
|
5.902,58
|
|
14/07/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. ESTABELECER QUE O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO (INCC) SERÁ O UTILIZADO PARA O CÁLCULO DO REAJUSTE DO CONTRATO N° 04/2022;
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O INCC EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU EM 30/03/2023, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 40, INCISO XI, E 55, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/1993, E CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.
1.1.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
2.1. O VALOR TOTAL REAJUSTADO PASSA A SER DE R$ 76.295,07 (SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU EM 30/03/2023.
2.2. O VALOR DO REAJUSTE DO CONTRATO N° 04/2022 É DE R$ 5.464,15 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS);
|
14/07/2023
|
14/07/2024
|
76.295,07
|
12
|
6.357,92
|
|
24/06/2024
|
00012/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/07/2024 A 13/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/07/2024
|
13/07/2025
|
76.295,07
|
12
|
6.357,92
|
|
02/09/2024
|
00015/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1.1.1 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 76.295,07 (SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), PARA R$ 78.743,97 (SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2022 – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E NA CLÁUSULA 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
|
13/07/2022
|
13/07/2025
|
78.743,97
|
12
|
6.562,00
|
|
03/07/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/07/2025 A 13/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, OUTRORA DENOMINADA JONATAN P O SANCHES – ME PARA INOVAR REFRIGERAÇÃO LTDA.
|
13/07/2025
|
13/07/2026
|
78.743,97
|
12
|
6.562,00
|
|
15/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1.1 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 78.743,97 (SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), PARA R$ 84.247,76 (OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2022 – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E NA CLÁUSULA 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
|
13/07/2022
|
13/07/2026
|
84.247,76
|
12
|
7.020,65
|
|
08/07/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/07/2026 A 13/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/07/2026
|
13/01/2027
|
84.247,76
|
6
|
14.041,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158958
|
2023NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.814,00
|
0,00
|
0,00
|
26.814,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2023NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.377,49
|
0,00
|
0,00
|
1.377,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2023NE000065
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.772,75
|
4.652,21
|
0,00
|
25.120,54
|
4.652,21
|
0,00
|
0,00
|
4.652,21
|
|
158958
|
2024NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.387,63
|
4.801,55
|
567,79
|
64.018,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2024NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.100,48
|
0,00
|
0,00
|
2.100,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2025NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.229,21
|
0,00
|
453,75
|
58.775,46
|
4.801,55
|
0,00
|
0,00
|
5.255,30
|
|
158958
|
2025NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.076,75
|
0,00
|
0,00
|
1.076,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2026NE000042
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.120,48
|
146,23
|
0,00
|
1.974,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2026NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.474,78
|
5.146,91
|
485,46
|
55.842,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6851
|
2026-08-11
|
23483.001561/2021-89
|
2026-08-11
|
5137.18
|
|
1937
|
2026-08-11
|
23483.001561/2021-89
|
2026-08-11
|
75.84
|
|
6765
|
2026-07-20
|
23483.001561/2021-89
|
2026-07-20
|
5137.18
|
|
6998
|
2026-09-16
|
23483.001561/2021-89
|
2026-09-21
|
5137.18
|
|
4718
|
2025-01-06
|
23483.001561/2021-89
|
2025-01-10
|
4801.55
|
|
4872
|
2025-02-17
|
23483.001561/2021-89
|
2025-02-24
|
4801.55
|
|
1606
|
2025-02-17
|
23483.001561/2021-89
|
2025-02-25
|
59.86
|
|
4873
|
2025-02-17
|
23483.001561/2021-89
|
2025-03-07
|
936.44
|
|
4996
|
2025-03-21
|
23483.001561/2021-89
|
2025-03-21
|
915.44
|
|
1627
|
2025-03-21
|
23483.001561/2021-89
|
2025-03-21
|
86.35
|
|
4995
|
2025-03-21
|
23483.001561/2021-89
|
2025-03-21
|
4801.55
|
|
1643
|
2025-04-15
|
23483.001561/2021-89
|
2025-04-25
|
172.70
|
|
5076
|
2025-04-15
|
23483.001561/2021-89
|
2025-04-25
|
2601.30
|
|
5075
|
2025-04-15
|
23483.001561/2021-89
|
2025-04-24
|
4801.55
|
|
5167
|
2025-05-09
|
23483.001561/2021-89
|
2025-05-12
|
4801.55
|
|
5288
|
2025-06-11
|
23483.001561/2021-89
|
2025-06-25
|
4801.55
|
|
5392
|
2025-07-09
|
23483.001561/2021-89
|
2025-07-14
|
4801.55
|
|
5506
|
2025-08-13
|
23483.001561/2021-89
|
2025-08-15
|
4801.55
|
|
5622
|
2025-09-11
|
23483.001561/2021-89
|
2025-09-17
|
4801.55
|
|
1746
|
2025-10-10
|
23483.001561/2021-89
|
2025-10-21
|
656.28
|
|
5721
|
2025-10-10
|
23483.001561/2021-89
|
2025-10-16
|
1033.52
|
|
5720
|
2025-10-10
|
23483.001561/2021-89
|
2025-10-16
|
4801.55
|
|
6024
|
2026-01-14
|
23483.001561/2021-89
|
2026-01-14
|
4801.55
|
|
1775
|
2025-11-17
|
23483.001561/2021-89
|
2025-11-19
|
101.56
|
|
5856
|
2025-11-17
|
23483.001561/2021-89
|
2025-11-19
|
925.46
|
|
5855
|
2025-11-17
|
23483.001561/2021-89
|
2025-11-19
|
4801.55
|
|
5939
|
2025-12-12
|
23483.001561/2021-89
|
2025-12-15
|
4801.55
|
|
6475
|
2026-05-14
|
23483.001561/2021-89
|
2026-06-09
|
5592.31
|
|
6154
|
2026-02-19
|
23483.001561/2021-89
|
2026-02-20
|
4801.55
|
|
6155
|
2026-02-19
|
23483.001561/2021-89
|
2026-02-20
|
2018.01
|
|
1826
|
2026-02-19
|
23483.001561/2021-89
|
2026-02-20
|
1034.75
|
|
6238
|
2026-03-17
|
23483.001561/2021-89
|
2026-03-20
|
4801.55
|
|
1845
|
2026-03-18
|
23483.001561/2021-89
|
2026-03-20
|
75.84
|
|
6237
|
2026-03-17
|
23483.001561/2021-89
|
2026-03-20
|
50.03
|
|
6394
|
2026-04-24
|
23483.001561/2021-89
|
2026-04-27
|
5137.18
|
|
6388 U
|
2026-04-22
|
23483.001561/2021-89
|
2026-04-23
|
3973.27
|
|
6388
|
2026-04-22
|
23483.001561/2021-89
|
2026-04-22
|
3973.27
|
|
1870
|
2026-04-24
|
23483.001561/2021-89
|
2026-05-06
|
202.58
|
|
6548
|
2026-06-02
|
23483.001561/2021-89
|
2026-06-09
|
5137.18
|
|
6549
|
2026-06-02
|
23483.001561/2021-89
|
2026-06-09
|
1995.49
|
|
1891
|
2026-06-02
|
23483.001561/2021-89
|
2026-06-09
|
497.01
|
|
6624
|
2026-06-15
|
23483.001561/2021-89
|
2026-06-15
|
5137.18
|
|
6625
|
2026-06-15
|
23483.001561/2021-89
|
2026-06-15
|
2272.58
|
|
1899
|
2026-06-15
|
23483.001561/2021-89
|
2026-06-15
|
88.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-13
|
250.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
12
|
5137.18
|
61646.1600
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
125
|
107.04
|
13380.0000
|
|
Serviço
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
9221.6
|
9221.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.790.263-**
|
ELIANA RIBEIRO VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.783.883-**
|
VICTOR MENDES PEREIRA EKMAN
|
Gestor
|
|
***.788.143-**
|
FRANCISCO EDINALDO DINIZ DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.513.434-**
|
ANDREA FERREIRA GUIMARAES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
