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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00063/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Obras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
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Processo
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25000.005642/2022-40
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA/CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL, CNES 2077434, LOCALIZADA EM PARIQUERA-AÇÚ/SP, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2022
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Vig. Fim
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20/06/2025
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Valor Global
|
R$ 10.300.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.645.755,46
|
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Valor Acumulado
|
R$ 189.708.045,94
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2022
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00063/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.005642/2022-40
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15/07/2022
|
15/01/2024
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10.300.000,00
|
1
|
10.300.000,00
|
|
12/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 16/01/2024 A 13/03/2024
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16/01/2024
|
13/03/2024
|
10.300.000,00
|
1
|
10.300.000,00
|
|
13/03/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 344 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 14/03/2024 A 20/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §§1º E 2º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, CONFORME NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 0039406671 E 0039409263; ACRESCER 0,11% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, NO VALOR DE R$ 11.064,45 (ONZE MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCER 1,35% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 138.754,56 (CENTO E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, DA LEI N.º 8.666/1993; SUPRIMIR 0,23% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 23.635,04 (VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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14/03/2024
|
20/02/2025
|
10.426.183,97
|
1
|
10.426.183,97
|
|
24/07/2024
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00129/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 15/03/2023, O VALOR TOTALCONTRATADO, PASSOU DE R$ 10.300.000,00 (DEZ MILHÕES TREZENTOS MIL REAIS), PARA R$ 10.645.755,46 (DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
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15/07/2022
|
20/02/2025
|
10.645.755,46
|
1
|
10.645.755,46
|
|
31/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 21/02/2025 A 20/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
|
21/02/2025
|
20/06/2025
|
10.645.755,46
|
1
|
10.645.755,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2024NE000452
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
345.755,46
|
345.755,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000708
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.874.321,61
|
6.078.147,04
|
6.078.147,04
|
496.174,57
|
|
250110
|
2024NE000219
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
126.183,97
|
126.183,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000394
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
321.363,24
|
678.636,76
|
0,00
|
0,00
|
678.636,76
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3748
|
2024-12-19
|
25000.005642/2022-40
|
2024-12-24
|
359020.77
|
|
2906
|
2023-11-13
|
25000.005642/2022-40
|
2023-11-27
|
348205.54
|
|
3749
|
2024-12-19
|
25000.005642/2022-40
|
2024-12-24
|
260880.22
|
|
3036
|
2024-01-11
|
25000.005642/2022-40
|
2024-01-16
|
496174.57
|
|
3207
|
2024-04-05
|
25000.005642/2022-40
|
2024-04-15
|
532862.70
|
|
3122
|
2024-02-23
|
25000.005642/2022-40
|
2024-03-05
|
487487.75
|
|
3328
|
2024-05-28
|
25000.005642/2022-40
|
2024-06-05
|
646931.74
|
|
3408
|
2024-07-02
|
25000.005642/2022-40
|
2024-07-12
|
831614.33
|
|
3541
|
2024-08-29
|
25000.005642/2022-40
|
2024-09-05
|
787012.13
|
|
3659
|
2024-10-31
|
25000.005642/2022-40
|
2024-11-05
|
1332962.81
|
|
3959
|
2025-03-31
|
25000.005642/2022-40
|
2025-04-10
|
897950.38
|
|
3960
|
2025-03-31
|
25000.005642/2022-40
|
2025-04-10
|
69222.99
|
|
4171
|
2025-06-27
|
25000.005642/2022-40
|
2025-07-03
|
328523.39
|
|
4172
|
2025-06-27
|
25000.005642/2022-40
|
2025-07-03
|
15617.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
10300000
|
10300000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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