|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00164/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00042/2022
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.105.516/0001-01 - MESQUITA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
08038.001056/2022-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, MONTES CLAROS/MG.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
28/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 174.608,40
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.820,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 354.634,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2022
|
00164/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00164/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001056/2022-80
|
29/07/2022
|
28/07/2027
|
134.499,87
|
30
|
4.483,33
|
|
10/11/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM MONTES CLAROS/MG, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG000308/2023.
|
29/07/2022
|
28/01/2025
|
140.587,20
|
30
|
4.686,24
|
|
03/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO CONTRATO Nº 164/2022, QUE CORRESPONDE A 12,95% (DOZE VÍRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, ESTANDO DENTRO DO PERCENTUAL PERMITIDO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, INCISO I, § 1.º, DA LEI N.º 8.666/93.
|
03/04/2024
|
28/01/2025
|
158.787,00
|
30
|
5.292,90
|
|
27/09/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG000322/2024, REPACTUA-SE O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 164/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MONTES CLAROS/MG.
|
29/07/2022
|
28/01/2025
|
163.890,30
|
30
|
5.463,01
|
|
31/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 164/2022 POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 29/01/2025 A 28/07/2027. ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, EXCLUINDO O TEXTO ORIGINAL DO PARÁGRAFO DÉCIMO, HAJA VISTA SUA INCOMPATIBILIDADE COM OS PARÁGRAFOS INCLUÍDOS, QUAIS SEJAM, PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO, DÉCIMO QUINTO E DÉCIMO SEXTO.
|
29/01/2025
|
28/07/2027
|
163.890,30
|
30
|
5.463,01
|
|
16/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 164/2022, EM RAZÃO DA MUDANÇA DE SEDE DA UNIDADE QUE DEIXARÁ O IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, Nº 1.111 – BAIRRO TODOS OS SANTOS, MONTES CLAROS/MG, CEP: 39.400-634 E PASSARÁ A OCUPAR O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, N.º 902, 4º ANDAR, CENTRO, MONTES CLAROS/MG, CEP: 39.400-215, COM ÁREA DE 320 M², E A MUDANÇA ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 23 DE MAIO DE 2025.
|
16/05/2025
|
28/07/2027
|
163.890,30
|
30
|
5.463,01
|
|
11/11/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO Nº MG000255/2025, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM MONTES CLAROS/MG. CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE:
- 01 DE JANEIRO DE 2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT MG00255/2025) ATÉ 15 DE FEVEREIRO DE 2025, O VALOR PASSA DE R$ 5.463,01 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), PARA R$ 5.712,09 (CINCO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E NOVE CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,56%.
- 16 DE FEVEREIRO DE 2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO VALE TRANSPORTE) ATÉ 02 DE ABRIL DE 2025, O VALOR PASSA DE R$ 5.712,09 (CINCO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E NOVE CENTAVOS), PARA R$ 5.730,43 (CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,32%.
- 03 DE ABRIL DE 2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DOS INSUMOS DIVERSOS) ATÉ 28 DE JULHO DE 2027 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR), O VALOR PASSA DE R$ 5.730,43 (CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 5.820,28 (CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 1,57%.
SEI - 8464687
|
29/07/2022
|
28/07/2027
|
174.608,40
|
30
|
5.820,28
|
|
19/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 164/2022 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
A PRESENTE APOSTILA NÃO ALTERA O OBJETO, O VALOR, O PRAZO DE VIGÊNCIA, A CONTRATADA, A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, AS PENALIDADES CONTRATUAIS OU QUALQUER OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO, LIMITANDO-SE AO REGISTRO DA FONTE DE RECURSOS DESTINADA AO CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO.
|
29/07/2022
|
28/07/2027
|
174.608,40
|
30
|
5.820,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000591
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.345,00
|
8.332,44
|
483,94
|
47.528,62
|
8.332,44
|
3.932,96
|
3.932,96
|
4.883,42
|
|
290002
|
2024NE000604
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.402,59
|
9.972,57
|
590,53
|
56.839,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000370
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.980,00
|
7.512,28
|
972,58
|
60.495,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000562
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.685,20
|
43.483,60
|
0,00
|
30.201,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
607
|
2026-07-10
|
08038.001056/2022-80
|
2026-07-14
|
5560.11
|
|
609
|
2026-08-07
|
08038.001056/2022-80
|
2026-08-14
|
5560.11
|
|
613
|
2026-09-08
|
08038.001056/2022-80
|
2026-09-09
|
5560.11
|
|
616
|
2026-10-07
|
08038.001056/2022-80
|
2026-10-09
|
5560.11
|
|
618
|
2026-10-15
|
08038.001056/2022-80
|
2026-10-16
|
5560.11
|
|
000538
|
2025-04-09
|
08038.001056/2022-80
|
2025-04-14
|
5303.11
|
|
00000535
|
2025-03-14
|
08038.001056/2022-80
|
2025-03-17
|
5324.90
|
|
00000524
|
2025-01-10
|
08038.008206/2022-86
|
2025-01-13
|
4727.77
|
|
00000525
|
2025-02-12
|
08038.001056/2022-80
|
2025-02-13
|
5368.48
|
|
0542
|
2025-05-09
|
08038.001056/2022-80
|
2025-05-14
|
5368.48
|
|
0545
|
2025-06-06
|
08038.001056/2022-80
|
2025-06-09
|
5368.48
|
|
550
|
2025-07-16
|
08038.001056/2022-80
|
2025-07-18
|
5124.45
|
|
552
|
2025-08-11
|
08038.001056/2022-80
|
2025-08-15
|
5223.44
|
|
560
|
2025-09-08
|
08038.001056/2022-80
|
2025-09-09
|
5201.78
|
|
562
|
2025-10-08
|
08038.001056/2022-80
|
2025-10-09
|
5168.28
|
|
573
|
2025-11-08
|
08038.001056/2022-80
|
2025-11-12
|
5174.65
|
|
577
|
2025-12-09
|
08038.001056/2022-80
|
2025-12-11
|
5560.11
|
|
579
|
2025-12-11
|
08038.001056/2022-80
|
2025-12-12
|
3281.56
|
|
585
|
2026-01-14
|
08038.001056/2022-80
|
2026-01-16
|
5560.11
|
|
590
|
2026-02-09
|
08038.001056/2022-80
|
2026-02-11
|
5560.11
|
|
593
|
2026-03-09
|
08038.001056/2022-80
|
2026-03-11
|
5466.83
|
|
598
|
2026-04-09
|
08038.001056/2022-80
|
2026-04-10
|
5560.11
|
|
600
|
2026-05-12
|
08038.001056/2022-80
|
2026-05-13
|
5513.47
|
|
604
|
2026-06-11
|
08038.001056/2022-80
|
2026-06-12
|
5560.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2025-04-28
|
6724.99
|
|
Depósito Caução
|
2025-04-28
|
1214.36
|
|
Depósito Caução
|
2027-10-28
|
255.16
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
185.3113
|
31.4081224404556
|
174608.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.888.416-**
|
JOSE LUCIO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.276.746-**
|
RODRIGO BRAZ BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.109.086-**
|
JUNIA MARIA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.114.576-**
|
PAULA CUPERTINO BALBINO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.109.086-**
|
JUNIA MARIA DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.114.576-**
|
PAULA CUPERTINO BALBINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
