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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.823.882/0001-28 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
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Processo
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23422.015009/2022-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA EM CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2022
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Vig. Fim
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01/08/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 45.815,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.815,96
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Valor Acumulado
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R$ 45.815,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2022
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00008/2022
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Termo de Encerramento
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Nada a contribuir
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01/08/2022
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01/08/2023
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0,00
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0,00
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18/07/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.010492/2021-83
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01/08/2022
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01/08/2023
|
45.815,96
|
1
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45.815,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2022NE000312
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MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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6.499,98
|
0,00
|
0,00
|
6.499,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000310
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
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28
|
1075.5714
|
30115.9992
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
3
|
3066.66
|
9199.9800
|
|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
3
|
2166.66
|
6499.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.289-**
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JOASIO DE AQUINO
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Gestor
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***.782.060-**
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CAROLINA CORAZON NUNES
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Fiscal Técnico
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***.211.609-**
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DAVID WILLIAN DE CAMPOS ROCHA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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