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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160004 - 59 BI MTZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160004 - 59 BI MTZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2022
Unidade Realizadora da Compra 160004 - 59 BI MTZ
Número da Compra 00015/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.002.715/0001-58 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM - LTDA
Processo 64106.004621/2022-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/07/2022
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 155.049,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 155.049,79
Valor Acumulado R$ 1.141.598,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/07/2022 00011/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64106.004621/2022-81 04/07/2022 04/07/2023 366.349,70 1 366.349,70
30/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM APLICAÇÕES DE PEÇAS, PARA QUE SEJA FINALIZADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PENDENTES ONDE OS RECURSOS FORAM EMPENHADOS CONFORME AS SEGUINTES NOTAS DE EMPENHO: 2022NE002284; 2022NE002002; 2022NE001841; 2023NE000140; 2023NE000427; 2023NE000431. 04/07/2023 04/12/2023 155.049,79 1 155.049,79
30/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM APLICAÇÕES DE PEÇAS, PARA QUE SEJA FINALIZADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PENDENTES ONDE OS RECURSOS FORAM EMPENHADOS CONFORME AS SEGUINTES NOTAS DE EMPENHO: 2023NE000140 E 2023NE000431. 04/12/2023 31/12/2024 155.049,79 1 155.049,79
18/10/2026 00011/2022 Termo de Encerramento 04/07/2022 31/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160004 2023NE000427 DF0000HSOM4 - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N. 1/2023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.999,95 22.524,41 0,00 22.475,54 22.524,41 22.524,41 22.524,41 0,00
160004 2023NE000431 DF0000HSOM4 - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N. 1/2023 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.995,28 28.751,19 0,00 21.244,09 28.751,19 28.751,19 28.751,19 0,00
160004 2022NE001866 SEG GVAEXE - DESPESAS COM GVA - TED 42/2024 - ELEICOES 202 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.022,30 0,00 0,00 13.022,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160004 2022NE002002 DF0000HSOM3 - TED OPERACAO CARRO PIPA NO EXERCICIO DE 2022 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.834,27 0,00 0,00 0,00 29.800,13 0,00 0,00 29.800,13
160004 2022NE001829 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160004 2022NE001841 DF0000HSOM3 - TED OPERACAO CARRO PIPA NO EXERCICIO DE 2022 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.699,15 0,00 0,00 7.884,26 17.814,89 0,00 0,00 17.814,89
160004 2022NE001842 DF0000HSOM3 - TED OPERACAO CARRO PIPA NO EXERCICIO DE 2022 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.997,16 0,00 0,00 7.077,20 12.919,96 0,00 0,00 12.919,96
160004 2022NE001844 DF0000HSOM3 - TED OPERACAO CARRO PIPA NO EXERCICIO DE 2022 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.512,80 0,00 0,00 2.512,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160004 2022NE002284 DF0000HSOM3 - TED OPERACAO CARRO PIPA NO EXERCICIO DE 2022 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.692,53 0,00 0,00 0,00 7.692,53 0,00 0,00 7.692,53
160004 2023NE000140 DF0000HSOM4 - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N. 1/2023 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.167,72 7.866,61 0,00 33.301,11 7.866,61 7.866,61 7.866,61 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CHASSI 0 0.6875 0.0000
Material CHASSI 455 0.4807 218.7185
Material CHASSI 39434 0.5444 21467.8696
Material CHASSI 50440 0.6188 31212.2720
Material CHASSI 31559 0.5235 16521.1365
Material CHASSI 35974 0.5139 18487.0386
Material CHASSI 0 0.7628 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 0 25.99 0.0000
Material CHASSI 29750 0.5042 14999.9500
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 304 32.99 10028.9600
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 376 39.99 15036.2400
Material CHASSI 0 0.5139 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 0 41.99 0.0000
Material CHASSI 0 0.5026 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 0 34.99 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 380 44.99 17096.2000
Material CHASSI 0 0.475 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 0 27.9 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 0 37.9 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 286 34.9 9981.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 0 143.9 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 0 149 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.473.834-** JOSE VICTOR DOS SANTOS FERREIRA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo