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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00038/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.366.285/0001-40 - SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA
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Processo
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23205.004780/2016-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROPORCIONAR MAIOR REDUNDÂNCIA DE RECURSOS, PROVER MAIOR CAPACIDADE COMPUTACIONAL E DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS DE T.I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2017
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Vig. Fim
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15/01/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.636.628,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.636.628,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.636.628,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.004780/2016-31
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16/01/2017
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15/01/2022
|
1.636.628,00
|
1
|
1.636.628,00
|
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16/01/2017
|
00002/2017
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Termo de Encerramento
|
Término da vigência contratual.
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16/01/2017
|
15/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2016NE802718
|
M20RKN0120N - SETI002 - SISTEMA SIG UFRN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2016NE802720
|
M8282N01TIN - MATERIAL PERMANENTE TI
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2016NE802721
|
M8282N01TIN - MATERIAL PERMANENTE TI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2016NE802722
|
M8282N01TIN - MATERIAL PERMANENTE TI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
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16
|
72000
|
1152000.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
16
|
882
|
14112.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
65332
|
65332.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
15664
|
15664.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
4
|
32692
|
130768.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
4
|
11400
|
45600.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
2
|
51701
|
103402.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
2
|
12763
|
25526.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
4
|
2620
|
10480.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
4
|
828
|
3312.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
2
|
35216
|
70432.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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