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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00047/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.267.801/0001-04 - GENESIS TUR LTDA
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Processo
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23192.000620/2022-58
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, EM CARÁTER EVENTUAL, AFERIDOS POR VALOR DE DIÁRIA + QUILOMETRAGEM, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) DEVIDAMENTE HABILITADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 20/07/2022 E ENCERRAMENTO EM 20/07/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/07/2022
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Vig. Fim
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20/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 64.980,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.980,00
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Valor Acumulado
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R$ 64.980,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2022
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00010/2022
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Termo de Encerramento
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20/07/2022
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20/07/2023
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0,00
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0,00
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19/07/2022
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00010/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000620/2022-58
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20/07/2022
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20/07/2023
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64.980,00
|
1
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64.980,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
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7
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2000
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14000.0000
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Serviço
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REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
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2400
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8.5
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20400.0000
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Serviço
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REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
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6
|
2350
|
14100.0000
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|
Serviço
|
REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
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1648
|
10
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16480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.846.391-**
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GABRIEL DOS SANTOS DE BRUM
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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