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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00179/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00092/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
|
15.827.180/0001-57 - APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.008291/2016-34
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MONTES CLAROS/MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2016
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|
Vig. Fim
|
16/06/2021
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Situação
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Rescindido
|
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Valor Global
|
R$ 109.851,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.154,30
|
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Valor Acumulado
|
R$ 588.101,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2016
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00179/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008291/2016-34
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17/10/2016
|
16/10/2017
|
87.882,48
|
12
|
7.323,54
|
|
01/01/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 179/2016, PASSANDO DE R$ 7.323,54 PARA R$ 7.854,38, A CONTAR DE 01/01/2017 (SEI 1866990).
|
17/10/2016
|
16/10/2021
|
94.252,56
|
12
|
7.854,38
|
|
20/07/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/MONTES CLAROS/MG.
|
17/10/2017
|
16/10/2018
|
94.252,56
|
12
|
7.854,38
|
|
01/01/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 179/2016, PASSANDO DE R$ 7.854,38 PARA R$ 8.221,86, A CONTAR DE 01/01/2018 (SEI 2609346).
|
17/10/2016
|
16/10/2021
|
98.662,32
|
12
|
8.221,86
|
|
09/08/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/MONTES CLAROS/MG.
|
17/10/2018
|
16/10/2019
|
94.252,56
|
12
|
7.854,38
|
|
01/01/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 179/2016, PASSANDO DE R$ 8.221,86 PARA R$ 8.574,78, A CONTAR DE 01/01/2019 (SEI 2999582).
|
17/10/2016
|
16/10/2021
|
102.897,36
|
12
|
8.574,78
|
|
23/07/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REDUÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/MONTES CLAROS/MG.
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17/10/2019
|
16/10/2020
|
101.622,24
|
12
|
8.468,52
|
|
01/01/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 179/2016, PASSANDO DE R$ 8.468,52 PARA R$ 8.828,73, A CONTAR DE 01/01/2020 (SEI 3585031).
|
17/10/2016
|
16/10/2021
|
105.944,76
|
12
|
8.828,73
|
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05/06/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
RECEPÇÃO NA DPU EM MONTES CLAROS/MG. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE)MESES E REDUZIR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM 3,37% POR ACORDO DAS PARTES.
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17/10/2020
|
16/10/2021
|
105.046,92
|
12
|
8.753,91
|
|
01/01/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 179/2016, PASSANDO DE R$ 8.753,91 PARA R$ 9.154,30, A CONTAR DE 01/01/2021 (SEI 4487886).
|
17/10/2016
|
16/10/2021
|
109.851,60
|
12
|
9.154,30
|
|
17/06/2021
|
00179/2016
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 178/2016, FIRMADO COM A EMPRESA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, CNPJ SOB N.º 15.827.180/0001-57, EM 16 DE JUNHO DE 2021, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO. CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021.
|
17/10/2016
|
16/06/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2016NE801989
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000805
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.207,63
|
0,00
|
0,00
|
37.924,47
|
36.566,32
|
18.283,16
|
18.283,16
|
0,00
|
|
290002
|
2017NE800814
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800683
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800723
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.738,65
|
6.593,78
|
6.593,78
|
5.144,87
|
|
290002
|
2020NE800810
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.777,00
|
13.930,62
|
0,00
|
94.846,38
|
8.096,96
|
8.096,96
|
8.096,96
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
4577.15
|
109851.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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