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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240128 - LNA/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240128 - LNA/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2022
Unidade Realizadora da Compra 240128 - LNA/MCTI
Número da Compra 00017/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.632.983/0001-30 - SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA
Processo 01204.000057/2022-07
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM)
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2022
Vig. Fim 19/04/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 32.293,82
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 32.293,82
Valor Acumulado R$ 32.293,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/04/2022 00017/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000057/2022-07 25/04/2022 19/04/2023 32.293,82 1 32.293,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240128 2022NE000111 2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.061,60 0,00 0,00 1.685,83 1.375,77 0,00 0,00 749,64
240128 2023NE000031 2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.768,15 0,00 0,00 2.768,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 4283 7.54 32293.8200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo