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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00655/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200352 - SR/PF/ES
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SELOG - CAF - ES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.189.253/0001-09 - A. FRUGONI LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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50617.000507/2017-40
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E BENS DA SR/DNIT/ES E DEMAIS UNIDADES SUBORDINADAS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2017
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Vig. Fim
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22/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 381.593,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 31.799,43
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.036.098,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2017
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00655/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00655/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000507/2017-40
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22/09/2017
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21/12/2018
|
488.907,84
|
12
|
40.742,32
|
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05/12/2017
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00001/2017
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Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 02/10/2017, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 6.883,92 (SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME INSTRUÇÃO DESENVOLVIDA NOS PRESENTES AUTOS.
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22/09/2017
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22/09/2021
|
520.051,44
|
12
|
43.337,62
|
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04/05/2018
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00001/2018
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE DECRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE POSTOS DE SERVIÇO E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS.
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22/09/2017
|
21/12/2018
|
434.532,72
|
12
|
36.211,06
|
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12/09/2018
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00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA, DE GARANTIA CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO
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22/09/2018
|
21/12/2019
|
434.532,72
|
12
|
36.211,06
|
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06/12/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 134.421,80 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 2218071).
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22/09/2017
|
22/09/2021
|
498.643,68
|
12
|
41.553,64
|
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22/04/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 03 (TRÊS) POSTOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, SENDO 2 (DOIS) DELES DA UNIDADE LOCAL DE SANTA ISABEL E 1 (UM) DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ES.
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22/09/2018
|
21/12/2019
|
349.412,16
|
12
|
29.117,68
|
|
16/09/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
4º TERMO ADITIVO_DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE GARANTIA CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS..
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22/09/2019
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21/09/2020
|
349.412,16
|
12
|
29.117,68
|
|
13/11/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 32.295,76 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA REPACTUAÇÃO (4446536) E NA CONCLUSÃO DA NOTA TÉCNICA N° 39 (4447171).
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22/09/2017
|
22/09/2021
|
366.826,11
|
12
|
30.568,84
|
|
26/11/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO CORRIGIR O ERRO MATERIAL CONSTANTE DO 3° TERMO DE APOSTILAMENTO, A FIM DE QUE PASSE A CONSTAR O VALOR CORRETO DA REPACTUAÇÃO, QUAL SEJA, O VALOR DE R$ 32.301,47 (TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).
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22/09/2017
|
22/09/2021
|
366.826,11
|
12
|
30.568,84
|
|
22/06/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 6.153,24 (SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CONFORME TABELA DE IMPACTO DA REPACTUAÇÃO NO CONTRATO, CONSTANTE NO ITEM 10 DA NOTA TÉCNICA 25 (5873671).
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22/09/2017
|
22/09/2021
|
375.313,44
|
12
|
31.276,12
|
|
19/08/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
22/09/2020
|
22/09/2021
|
363.778,92
|
12
|
30.314,91
|
|
13/08/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 12.143,26 (DOZE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 22/09/2021, CONFORME TABELA DE IMPACTO DA REPACTUAÇÃO NO CONTRATO (8874603) E PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (8722112, 8735054).
|
22/09/2017
|
22/09/2021
|
380.464,08
|
12
|
31.705,34
|
|
17/09/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E, CONSEQUENTEMENTE, A ADEQUAÇÃO DO PRAZO DA GARANTIA DO CONTRATO N° 17.1.0.00.00655.2017
|
22/09/2021
|
22/09/2022
|
381.593,16
|
12
|
31.799,43
|
|
01/06/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 17.1.0.00.00655.2017, FIRMADO COM A EMPRESA A. FRUGONI LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA (CNPJ/MF SOB O Nº 10.189.253/0001-09), A PARTIR DE 01/01/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.511,86 (QUATRO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 05/06/2022, CONFORME IMPACTO DA REPACTUAÇÃO NO CONTRATO (11518605) E PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (11447467, 11447497, 11474322).
|
22/09/2017
|
22/09/2022
|
381.593,16
|
12
|
31.799,43
|
|
02/06/2022
|
00008/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA DATA FINAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DO ADVENTO DE HOMOLOGAÇÃO DO LICITAÇÃO CUJO OBJETO COINCIDE COM O OBJETO DO CONTRATO Nº 17.1.0.00.00655.2017, DE SORTE QUE O FINAL DO CONTRATO SERÁ EM 05/06/2022.
|
22/09/2017
|
22/09/2022
|
381.593,16
|
12
|
31.799,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393018
|
2021NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.944,73
|
0,00
|
0,00
|
90.738,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2021NE000040
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.259,64
|
0,00
|
0,00
|
87.707,81
|
31.799,41
|
0,00
|
0,00
|
31.799,41
|
|
393018
|
2021NE000083
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.542,14
|
0,00
|
0,00
|
161.434,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2022NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
157.591,99
|
0,00
|
12.286,49
|
133.919,14
|
36.498,70
|
11.386,36
|
18.249,35
|
5.423,50
|
|
393018
|
2017NE800130
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2018NE800031
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2019NE800005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800025
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800104
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
31799.43
|
381593.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.790.347-**
|
FLORISVALDO JOSE FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.318.567-**
|
CAMILA ARAUJO BUSNARDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.318.567-**
|
CAMILA ARAUJO BUSNARDO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
