|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.166.783/0001-71 - MARCO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA
|
|
Processo
|
23186.002789/2021-62
|
|
Objeto
|
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 746.350,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 746.350,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.492.700,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/07/2022
|
00007/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
14/07/2022
|
14/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
14/07/2022
|
00007/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002789/2021-62
|
14/07/2022
|
14/07/2024
|
746.350,00
|
1
|
746.350,00
|
|
08/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO ENDEREÇO DA CONTRATANTE DO PRESENTE CONTRATO PARA RAZÃO SOCIAL "MARCO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA" E ENDEREÇO "RUA JOSÉ DE OLIVEIRA CAETANO, 655, BAIRRO MARCIA FARIA, ARCOS/MG, CEP 35588-000".
|
08/09/2022
|
14/07/2024
|
746.350,00
|
1
|
746.350,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO S
|
230
|
3245
|
746350.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.737-**
|
CRISTIANO FIM
|
Gestor
|
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
