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Órgão 32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Unidade da Prestação do Serviço 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Unidade Gestora Origem do Contrato 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 09045/2016
Unidade Realizadora da Compra 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
Número da Compra 00026/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.916.915/0001-03 - SKYBOX TECNOLOGIA E SEGURANCA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA
Processo 48610.006242/2016-21
Objeto SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ARMAZENAMENTOE GERENCIAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL DA ANP, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA CONTRATADA NA CIDADEDE SÃO PAULO (SP).
Informações Complementares
Vig. Início 03/10/2016
Vig. Fim 03/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.918,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 50.918,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/09/2016 09045/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09045/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.006242/2016-21 03/10/2016 02/10/2017 50.918,00 1 0,00
22/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES. 03/10/2017 02/10/2018 48.618,00 1 0,00
15/08/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO ITEM 2 DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES. 03/10/2018 03/10/2019 48.618,00 1 0,00
26/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO ITEM 02 DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES; E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 3,22%, COM BASE NO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2018 AJULHO/2019. 03/10/2019 03/10/2020 50.183,50 1 0,00
16/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO ITEM 02 DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES; E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 2,31%, COM BASE NO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2019 AJULHO/2020. 03/10/2020 03/10/2021 51.331,80 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
323031 2016NE800914 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2017NE800209 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2018NE800177 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2019NE800104 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2020NE800731 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2020NE800336 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323031 2021NE000272 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 3.927,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1937 2021-01-04 48610.218238/2019-56 2021-01-13 429.64
2393 2021-07-15 48610.218238/2019-56 2021-07-26 428.37
2394 2021-07-15 48610.218238/2019-56 2021-07-26 88.70
2036 2021-02-17 48610.218238/2019-56 2021-03-10 538.56
2037 2021-02-17 48610.218238/2019-56 2021-03-10 88.70
2070 2021-03-01 48610.218238/2019-56 2021-03-10 444.74
2171 2021-04-16 48610.218238/2019-56 2021-04-20 165.99
2200 2021-05-03 48610.218238/2019-56 2021-05-24 429.64
2261 2021-06-01 48610.218238/2019-56 2021-06-16 429.64
2457 2021-08-12 48610.218238/2019-56 2021-08-18 428.05
2486 2021-09-01 48610.218238/2019-56 2021-09-06 428.05
2560 2021-10-01 48610.218238/2019-56 2021-10-20 428.05
2679 2021-11-18 48610.218238/2019-56 2021-11-24 28.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE 1 2300 2300.0000
Serviço DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE 12 4051.5 48618.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.096.105-** PAULO ROBERTO CORREIA FRAGA Gestor
***.596.278-** CARLOS EDUARDO NERI DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.881.152-** PAULO ROBERTO ROFFE BORGES JUNIOR Fiscal Titular
***.107.867-** RAFAEL CRUZ COUTINHO FERREIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo