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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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01461/2014
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIAFI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA
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Processo
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00000.001461/2014-14
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Objeto
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SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-CULTURA, POR MEIO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA QUE PERMITAM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO MÁXIMA ATÉ 27/02/2020.
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Vig. Início
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27/02/2019
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Vig. Fim
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27/02/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.303.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 108.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.215.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2016
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00005/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001461/2014-14
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26/02/2016
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27/02/2017
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1.303.800,00
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12
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108.650,00
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20/02/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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27/02/2017
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27/02/2018
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1.303.800,00
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12
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108.650,00
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27/02/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
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27/02/2018
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27/02/2019
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1.303.800,00
|
12
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108.650,00
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29/12/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO
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27/02/2019
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27/02/2020
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1.303.800,00
|
12
|
108.650,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
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2020NE000113
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6SGR562C010 - VALE CULTURA
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339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
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158.650,00
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9.200,00
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0,00
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149.450,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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106933-ND
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2019-12-19
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00000.000245/2020-20
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2020-01-06
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49000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.430.471-**
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THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
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Gestor Substituto
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***.462.781-**
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ZÍLIA PEREIRA DA SILVA
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Gestor
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***.177.761-**
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PAULO CESAR DUTRA SALES
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Fiscal Administrativo
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***.812.501-**
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WESLEY SOUZA DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.643.075-**
|
SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.345.501-**
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WELLINGTON DE MELO SOUZA
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Gestor Substituto
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***.213.827-**
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CRISTIANO MENDONÇA PINTO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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