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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00061/2016
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00014/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 02.773.312/0001-63 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA
Processo 23035.015775/2016-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ESTE IFRN CAMPUS AVANÇADO PARELHAS.
Informações Complementares ALTERAÇÃO DE VALOR POR IDENTIFICAÇÃO DE ERRO.
Vig. Início 01/07/2016
Vig. Fim 15/08/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 325.907,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 27.158,95
Valor Acumulado R$ 1.039.328,63
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2016 00061/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.015775/2016-53 01/07/2016 30/06/2017 244.799,16 12 20.399,93
14/06/2017 00158/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO PARELHAS 01/07/2017 30/06/2018 244.799,16 1 0,00
15/06/2018 00132/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 61/2016-PROAD/IFRN. 01/07/2018 30/06/2019 306.160,80 1 0,00
28/06/2019 00196/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 61/2016/PROAD/IFRN. 01/07/2019 30/06/2020 324.549,12 1 0,00
10/02/2020 00010/2020 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 061/2016-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000118/2019. 01/07/2016 30/06/2021 325.907,40 12 27.158,95
29/06/2020 00215/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 61/2016 - PROAD/IFRN. 01/07/2020 30/06/2021 332.827,32 12 27.735,61
22/06/2021 00171/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 061/2016 – PROAD/IFRN, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 4O DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E AO PARECER N. 000143/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 01/07/2021 01/07/2022 325.907,40 12 27.158,95
20/07/2021 00061/2016 Termo de Rescisão RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 061/2016-PROAD/IFRN, EM 15 DE AGOSTO DE 2021 01/07/2016 15/08/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158366 2016NE800061 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2017NE800023 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2018NE800218 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800098 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2020NE800052 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2020NE800053 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800200 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2020NE800104 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2020NE800105 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2021NE000191 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.451,62 0,00 0,00 37.451,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 2097.83 25173.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 2298.91 27586.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 2838.69 34064.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 4234.94 50819.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 2361.97 28343.6400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 6182.19 74186.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 2965.3 35583.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 4179.12 50149.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo