|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.336.128/0001-93 - PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA
|
|
Processo
|
23148.000666/2022-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS EXECUTIVO (COM DIÁRIA) DE TRANSPORTE COLETIVO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, RELACIONADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
|
|
Informações Complementares
|
1.2 O PRESENTE ADITIVO IMPLICARÁ EM UMA DESPESA TO...
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|
Vig. Início
|
20/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.351,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 107.351,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 205.999,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/07/2022
|
00007/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.000666/2022-11
|
20/07/2022
|
19/07/2023
|
103.000,00
|
12
|
8.583,33
|
|
28/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 20/07/2023 ATÉ 19/07/2024, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA.
|
20/07/2023
|
19/07/2024
|
103.000,00
|
12
|
8.583,33
|
|
17/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/07/2024 A 19/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2022 COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO CONTRATO E ITEM 7.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE ACUMULADO DO PERÍODO DE 07/2023 À 06/2024 (4,227580%).
|
20/07/2024
|
19/07/2025
|
107.351,80
|
1
|
107.351,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158416
|
2023NE000016
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.266,66
|
838,96
|
935,00
|
36.492,70
|
838,96
|
838,96
|
838,96
|
935,00
|
|
158416
|
2024NE000037
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.902,38
|
12.902,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000080
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.218,14
|
0,00
|
935,00
|
7.283,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2025NE000043
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
54.919,93
|
0,00
|
0,00
|
54.919,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1308
|
2025-02-13
|
23148.000666/2022-11
|
2025-02-21
|
974.50
|
|
1483
|
2025-06-02
|
23148.000666/2022-11
|
2025-06-09
|
3956.47
|
|
364
|
2024-11-19
|
23148.000666/2022-11
|
2024-11-22
|
974.50
|
|
366
|
2024-11-21
|
23148.006196/2024-52
|
2024-11-22
|
974.50
|
|
372
|
2024-11-26
|
23148.006426/2024-83
|
2024-11-27
|
974.50
|
|
415
|
2025-02-13
|
23148.006192/2024-74
|
2025-02-19
|
974.50
|
|
1305
|
2025-02-13
|
23148.000666/2022-11
|
2025-02-21
|
974.50
|
|
1307
|
2025-02-13
|
23148.000666/2022-11
|
2025-02-21
|
974.50
|
|
1312
|
2025-02-13
|
23148.006145/2024-21
|
2025-02-16
|
1637.16
|
|
1303
|
2025-02-13
|
23148.006548/2024-70
|
2025-02-20
|
974.50
|
|
1309
|
2025-02-13
|
23148.006295/2024-34
|
2025-02-26
|
974.50
|
|
389
|
2024-12-06
|
23148.006642/2024-29
|
2025-03-24
|
974.50
|
|
1302
|
2025-02-13
|
23148.004676/2024-89
|
2025-02-26
|
974.50
|
|
1318
|
2025-02-20
|
23148.000666/2022-11
|
2025-03-20
|
974.50
|
|
428
|
2025-05-02
|
23148.000666/2022-11
|
2025-05-12
|
974.50
|
|
1338
|
2025-03-19
|
23148.000666/2022-11
|
2025-03-27
|
974.50
|
|
1386
|
2025-04-17
|
23148.000666/2022-11
|
2025-04-17
|
974.50
|
|
425
|
2025-04-17
|
23148.000666/2022-11
|
2025-04-17
|
974.50
|
|
426
|
2025-04-17
|
23148.002049/2025-94
|
2025-04-17
|
974.50
|
|
1434
|
2025-05-02
|
23148.000666/2022-11
|
2025-05-12
|
974.50
|
|
1452
|
2025-05-12
|
23148.000666/2022-11
|
2025-05-13
|
1130.42
|
|
431
|
2025-05-12
|
23148.000666/2022-11
|
2025-05-13
|
974.50
|
|
1453
|
2025-05-13
|
23148.000666/2022-11
|
2025-05-13
|
974.50
|
|
1451
|
2025-05-12
|
23148.000666/2022-11
|
2025-05-13
|
974.50
|
|
432
|
2025-05-15
|
23148.002097/2025-82
|
2025-05-19
|
974.50
|
|
1443
|
2025-05-06
|
23148.002548/2025-81
|
2025-05-21
|
1266.85
|
|
1457
|
2025-05-15
|
23148.002131/2025-19
|
2025-05-19
|
1130.42
|
|
1456
|
2025-05-15
|
23148.001724/2025-68
|
2025-05-19
|
974.50
|
|
1464
|
2025-05-20
|
23148.002498/2025-32
|
2025-05-21
|
974.50
|
|
442
|
2025-06-24
|
23148.003268/2025-91
|
2025-06-30
|
974.50
|
|
1525
|
2025-06-24
|
23148.002690/2025-29
|
2025-06-30
|
5418.22
|
|
439
|
2025-06-02
|
23148.000666/2022-11
|
2025-06-09
|
974.50
|
|
440
|
2025-06-09
|
23148.002114/2025-81
|
2025-06-11
|
974.50
|
|
441
|
2025-06-11
|
23148.000666/2022-11
|
2025-06-16
|
974.50
|
|
1494
|
2025-06-11
|
23148.000666/2022-11
|
2025-06-16
|
974.50
|
|
1495
|
2025-06-11
|
23148.002833/2025-01
|
2025-06-30
|
6763.03
|
|
1540
|
2025-07-03
|
23148.003269/2025-35
|
2025-07-08
|
5301.28
|
|
1549
|
2025-07-07
|
23148.000666/2022-11
|
2025-07-08
|
974.50
|
|
444
|
2025-07-03
|
23148.003663/2025-73
|
2025-07-08
|
974.50
|
|
1526
|
2025-06-24
|
23148.000666/2022-11
|
2025-07-03
|
1851.55
|
|
1548
|
2025-07-07
|
23148.002981/2025-17
|
2025-07-09
|
6119.86
|
|
1561
|
2025-07-11
|
23148.000666/2022-11
|
2025-07-18
|
3449.73
|
|
1502
|
2025-06-16
|
23148.006731/2024-75
|
2025-06-24
|
991.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
5000
|
19.49
|
97450.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
60
|
165.03
|
9901.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
