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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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PRÓ-DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.567.488/0001-73 - DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA
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Processo
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23499.002368/2022-77
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Objeto
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SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NA UNIFEI - CAMPUS DE ITABIRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2022
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Vig. Fim
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15/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.397,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.397,29
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Valor Acumulado
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R$ 461.322,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002368/2022-77
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15/07/2022
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15/07/2025
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275.361,42
|
37
|
7.699,50
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14/07/2023
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00010/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO PREÇO, PRATICADOS PARA O CONTRATO 006/2022. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORA CONTRATADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 15/07/2023 E TÉRMINO EM 15/07/2024.
COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO TOTAL CONTRATUAL SERÁ DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O ITEM TERÁ SEU VALOR REAJUSTADO EM 3,93% SEGUINDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA.
3.2. O VALOR TOTAL PARA ESTE ADITIVO É DE R$ 7.482,96 (SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), A SER PAGO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO NO ANEXO II DO EDITAL.
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15/07/2023
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15/07/2024
|
7.200,00
|
1
|
7.200,00
|
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27/05/2024
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00007/2024
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 2.1. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORA CONTRATADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 15/06/2024 E TÉRMINO EM 15/06/2025. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO TOTAL CONTRATUAL SERÁ DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O ITEM TERÁ SEU VALOR REAJUSTADO EM 2,89383% % SEGUINDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA - O VALOR TOTAL PARA ESTE ADITIVO É DE R$ 7.699,50 (SETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), A SER PAGO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO NO ANEXO II DO EDITAL.
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15/07/2024
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15/07/2025
|
7.699,50
|
1
|
7.699,50
|
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16/05/2025
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00008/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO PREÇO, PRATICADOS PARA O CONTRATO 006/2022. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORA CONTRATADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 15/06/2025 E TÉRMINO EM 15/06/2026. 2.2. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO TOTAL CONTRATUAL SERÁ DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES. CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O ITEM TERÁ SEU VALOR REAJUSTADO EM 5,057630% SEGUINDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE ACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA.
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15/06/2025
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15/06/2026
|
8.088,91
|
1
|
8.088,91
|
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15/06/2026
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00011/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO PREÇO, PRATICADOS PARA O CONTRATO 006/2022. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORA CONTRATADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 15/06/2026 E TÉRMINO EM 15/06/2027. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO TOTAL CONTRATUAL SERÁ DE 60 (SESSENTA) MESES. CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O ITEM TERÁ SEU VALOR REAJUSTADO EM 3,812500% SEGUINDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA.
O VALOR TOTAL PARA ESTE ADITIVO É DE R$ 8.397,29 (OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), A SER PAGO CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO NO ANEXO II DO EDITAL.
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15/06/2026
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15/06/2027
|
8.397,29
|
1
|
8.397,29
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158161
|
2023NE000131
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.482,96
|
3.882,96
|
0,00
|
3.600,00
|
3.741,47
|
0,00
|
0,00
|
3.741,47
|
|
158161
|
2022NE000107
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
2.880,00
|
720,00
|
0,00
|
0,00
|
720,00
|
|
158161
|
2024NE000044
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.699,50
|
1.539,90
|
0,00
|
6.159,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000053
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.088,91
|
4.814,41
|
0,00
|
3.274,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2026NE000121
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.397,34
|
5.038,43
|
0,00
|
3.358,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
472
|
2026-08-03
|
23499.002368/2022-77
|
2026-08-06
|
3358.91
|
|
404
|
2024-09-03
|
23499.002368/2022-77
|
2024-09-04
|
3079.80
|
|
178
|
2025-03-17
|
23499.002368/2022-77
|
2025-03-19
|
769.95
|
|
234
|
2024-06-10
|
23499.002368/2022-77
|
2024-06-13
|
748.29
|
|
592
|
2024-11-22
|
23499.002368/2022-77
|
2024-11-22
|
3079.80
|
|
380
|
2025-06-30
|
23499.002368/2022-77
|
2025-07-08
|
3235.56
|
|
603
|
2025-10-13
|
23499.002368/2022-77
|
2025-10-14
|
808.89
|
|
85
|
2026-02-04
|
23499.002368/2022-77
|
2026-03-10
|
3235.56
|
|
266
|
2026-05-04
|
23499.002368/2022-77
|
2026-05-05
|
808.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
8397.29
|
8397.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.642.676-**
|
RAFAEL DE BARROS VAZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
